Répertoire des programmes · Agriculture et Agroalimentaire Canada
Services de gestion financière
- Code du programme
- ISS05 (AGR)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 134 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 226, contre 188 en 2018-19 (+20 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Department of Agriculture and Agri-Food » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 13,9 M$, contre 22,5 M$ en 2024-25 (−38 %). | Dernier plan ministériel |
| 2027-28 | Employés prévus (ETP) : 190, contre 250 en 2026-27 (−24 %). | ETP (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 25 M$ | 11,3 M$ |
| 2019-20 | 11,9 M$ | 16,2 M$ |
| 2020-21 | 10,2 M$ | 20,4 M$ |
| 2021-22 | 15,7 M$ | 19,6 M$ |
| 2022-23 | 16,5 M$ | 19,4 M$ |
| 2023-24 | 11,3 M$ | 24,3 M$ |
| 2024-25 | 15 M$ | 22,5 M$ |
| 2025-26 | 13,9 M$ | — |
| 2026-27 | 12 M$ | — |
| 2027-28 | 11 M$* | — |
| 2028-29 | 6,6 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 192 | 188 |
| 2019-20 | 203 | 226 |
| 2020-21 | 224 | 238 |
| 2021-22 | 239 | 257 |
| 2022-23 | 264 | 256 |
| 2023-24 | 261 | 267 |
| 2024-25 | 264 | 274 |
| 2025-26 | 275 | — |
| 2026-27 | 250 | — |
| 2027-28 | 190* | — |
| 2028-29 | 169* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 25 016 689 $ | 24 617 512 $ | 24 629 348 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 11 936 421 $ | 11 925 450 $ | 11 838 001 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 10 176 918 $ | 10 155 646 $ | 10 070 636 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 15 662 694 $ | 15 627 640 $ | 12 295 735 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 16 481 724 $ | 11 547 599 $ | 11 135 467 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 11 310 527 $ | 10 281 309 $ | 10 282 606 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 15 039 992 $ | 15 227 373 $ | 15 024 460 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 13 873 511 $ | 13 646 356 $ | 13 363 005 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 12 005 660 $ | 11 019 122 $ | 6 634 840 $ | ||||||||
| Réel | 11 276 873 $ | 16 229 294 $ | 20 389 541 $ | 19 582 604 $ | 19 356 271 $ | 24 272 616 $ | 22 526 526 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
