Répertoire des programmes · Agence des services frontaliers du Canada
Immeubles et équipements
- Code du programme
- BUF11 (CBSA)
- Responsabilité essentielle
- Gestion de la frontière
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme des immeubles et de l'équipement vise à maintenir le portefeuille de biens immobiliers de l’Agence en bon état de fonctionnement, capable de supporter un environnement de travail sûr et fonctionnel pour les agents des services frontaliers, le personnel de l’Agence et les voyageurs. Le programme comprend les points d’entrée terrestres et maritimes; le Collège de l’ASFC situé à Rigaud (Québec), les centres de rétention pour immigrants en construction à Laval (QC) et à Surrey (C.-B.) et des logements de personnel dans divers endroits de points d’entrée éloignés. De plus, le programme assure la fourniture d'équipement dans les établissements légiférés, où les propriétaires-exploitants doivent fournir un espace pour les opérations de l'ASFC. Le programme est également responsable des achats, de la gestion du cycle de vie, de l'élimination des équipements spécialisés, y compris du parc, et pour appuyer la réalisation des objectifs de développement durable et de conformité environnementale.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Immeubles et équipements | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 1,03 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 132, contre 90 en 2018-19 (+47 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage des actifs évalués passable à bon dans le Répertoire des biens immobiliers fédéraux | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Indicateurs retirés : Pourcentage des biens dont la cote d’état de l’immeuble est « passable », « bon » ou « excellent » (cote de « 3 » sur une échelle de 1 à 5 où 5 signifie « excellent » et 1 signifie « critique ») | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 166 M$, contre 123 M$ en 2019-20 (+35 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Employés prévus (ETP) : 272, contre 221 en 2024-25 (+23 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 266 M$, contre 174 M$ en 2024-25 (+52 %). | Dernier plan ministériel |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 139, contre 272 en 2025-26 (−49 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2028-29 | Employés prévus (ETP) : 203, contre 146 en 2027-28 (+39 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2028-29 | Dépenses prévues : 194 M$, contre 259 M$ en 2027-28 (−25 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ≥ 50 % | 2020 | 55,1 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 50 % | 2021 | 54,8 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 50 % | 2022 | 58 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 50 % | 2023 | 59,8 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 50 % | 2024 | 60,5 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 50 % | 2025 | 61 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 80 % | 2019 | 56 % L'Agence s'attend à voir de meilleurs résultats à l'avenir grâce à la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement dans les biens immobiliers de trente ans. | Non atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 50 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 161 M$ | 120 M$ |
| 2019-20 | 92 M$ | 123 M$ |
| 2020-21 | 116 M$ | 166 M$ |
| 2021-22 | 121 M$ | 150 M$ |
| 2022-23 | 193 M$ | 146 M$ |
| 2023-24 | 247 M$ | 149 M$ |
| 2024-25 | 272 M$ | 174 M$ |
| 2025-26 | 266 M$ | — |
| 2026-27 | 278 M$ | — |
| 2027-28 | 259 M$* | — |
| 2028-29 | 194 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 225 | 90 |
| 2019-20 | 114 | 132 |
| 2020-21 | 131 | 152 |
| 2021-22 | 155 | 173 |
| 2022-23 | 180 | 205 |
| 2023-24 | 174 | 204 |
| 2024-25 | 342 | 221 |
| 2025-26 | 272 | — |
| 2026-27 | 139 | — |
| 2027-28 | 146* | — |
| 2028-29 | 203* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 160 618 432 $ | 111 479 990 $ | 94 420 062 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 91 965 631 $ | 109 647 202 $ | 102 780 691 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 115 689 808 $ | 97 056 114 $ | 72 245 371 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 121 448 817 $ | 118 715 312 $ | 108 021 941 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 192 799 253 $ | 260 724 012 $ | 231 778 620 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 247 103 617 $ | 289 263 871 $ | 194 456 828 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 272 190 005 $ | 209 734 886 $ | 181 411 697 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 265 591 579 $ | 268 017 181 $ | 228 731 844 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 277 748 817 $ | 259 160 068 $ | 193 843 528 $ | ||||||||
| Réel | 120 347 771 $ | 123 103 429 $ | 166 095 745 $ | 150 137 615 $ | 145 986 813 $ | 149 057 734 $ | 174 353 782 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
