Répertoire des programmes · Agence des services frontaliers du Canada
Services de gestion et de surveillance
- Code du programme
- ISS01 (CBSA)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion et de surveillance comprennent les activités entreprises pour veiller à ce que les services et les programmes du gouvernement fédéral se conforment aux lois, aux règlements, aux politiques et aux plans applicables. Les activités comprennent la fourniture d'orientations stratégiques, la gouvernance et la planification intégrée; l'affectation des ressources et la prise de décisions en matière d'investissements; l'analyse de l'exposition aux risques et la détermination de contre-mesures appropriées.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion et de surveillance | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 726 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Management and Oversight Services - Canada Border Services Agency » à « Management and Oversight Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Employés (ETP) : 771, contre 630 en 2019-20 (+22 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Employés (ETP) : 958, contre 771 en 2020-21 (+24 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 535, contre 778 en 2025-26 (−31 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 54,2 M$, contre 94,9 M$ en 2025-26 (−43 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 65,9 M$ | 70 M$ |
| 2019-20 | 67,2 M$ | 85,7 M$ |
| 2020-21 | 63,8 M$ | 104 M$ |
| 2021-22 | 81,5 M$ | 122 M$ |
| 2022-23 | 76,5 M$ | 106 M$ |
| 2023-24 | 95,7 M$ | 121 M$ |
| 2024-25 | 128 M$ | 118 M$ |
| 2025-26 | 94,9 M$ | — |
| 2026-27 | 54,2 M$ | — |
| 2027-28 | 52,3 M$* | — |
| 2028-29 | 52,1 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 614 | 563 |
| 2019-20 | 596 | 630 |
| 2020-21 | 558 | 771 |
| 2021-22 | 761 | 958 |
| 2022-23 | 749 | 887 |
| 2023-24 | 733 | 919 |
| 2024-25 | 788 | 901 |
| 2025-26 | 778 | — |
| 2026-27 | 535 | — |
| 2027-28 | 518* | — |
| 2028-29 | 517* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 65 929 662 $ | 66 002 999 $ | 65 932 819 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 67 183 983 $ | 66 869 952 $ | 70 667 384 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 63 807 187 $ | 64 168 506 $ | 62 884 482 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 81 520 002 $ | 79 805 811 $ | 78 397 424 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 76 458 521 $ | 79 540 704 $ | 77 738 019 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 95 671 814 $ | 92 960 269 $ | 92 167 205 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 128 401 525 $ | 121 166 667 $ | 128 298 154 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 94 901 249 $ | 98 934 146 $ | 98 095 744 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 54 204 489 $ | 52 263 179 $ | 52 072 010 $ | ||||||||
| Réel | 69 961 121 $ | 85 688 006 $ | 104 105 560 $ | 121 637 892 $ | 106 379 166 $ | 120 706 291 $ | 117 603 307 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
