Répertoire des programmes · Agence des services frontaliers du Canada
Services de gestion financière
- Code du programme
- ISS05 (CBSA)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 287 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Canada Border Services Agency » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 41,8 M$, contre 29,4 M$ en 2019-20 (+42 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Employés prévus (ETP) : 361, contre 277 en 2024-25 (+30 %). | ETP (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 23,1 M$ | 26,6 M$ |
| 2019-20 | 28,5 M$ | 29,4 M$ |
| 2020-21 | 33,3 M$ | 41,8 M$ |
| 2021-22 | 37,9 M$ | 45,8 M$ |
| 2022-23 | 41,2 M$ | 47,1 M$ |
| 2023-24 | 58,3 M$ | 46,8 M$ |
| 2024-25 | 61,1 M$ | 49,3 M$ |
| 2025-26 | 58,9 M$ | — |
| 2026-27 | 63,7 M$ | — |
| 2027-28 | 61,1 M$* | — |
| 2028-29 | 53,3 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 234 | 236 |
| 2019-20 | 249 | 240 |
| 2020-21 | 239 | 256 |
| 2021-22 | 290 | 270 |
| 2022-23 | 296 | 271 |
| 2023-24 | 312 | 269 |
| 2024-25 | 278 | 277 |
| 2025-26 | 361 | — |
| 2026-27 | 331 | — |
| 2027-28 | 326* | — |
| 2028-29 | 325* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 23 060 732 $ | 23 130 283 $ | 23 086 524 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 28 482 557 $ | 28 216 445 $ | 23 896 743 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 33 292 152 $ | 34 949 174 $ | 31 017 827 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 37 915 957 $ | 34 049 556 $ | 33 328 449 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 41 180 303 $ | 41 530 310 $ | 37 905 279 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 58 290 460 $ | 53 925 854 $ | 51 603 442 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 61 113 977 $ | 60 428 996 $ | 61 069 292 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 58 947 804 $ | 59 353 318 $ | 54 809 260 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 63 650 940 $ | 61 100 162 $ | 53 302 689 $ | ||||||||
| Réel | 26 633 201 $ | 29 379 996 $ | 41 828 745 $ | 45 763 002 $ | 47 054 255 $ | 46 784 600 $ | 49 285 562 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
