Répertoire des programmes · Affaires mondiales Canada
Services ministériels au niveau de la plateforme
- Ministère
- Affaires mondiales Canada
- Code du programme
- BVF01 (EA)
- Responsabilité essentielle
- Soutien à la présence du Canada à l’étranger
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2024-25 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme Services ministériels au niveau de la plateforme est chargé de travailler en partenariat avec les programmes afin de planifier, d’élaborer et d’assurer des services de logistique et de gestion du matériel à l’échelle mondiale; des services de transport diplomatique et d’approvisionnement pour les missions, le devoir de diligence, des services d’approvisionnement en biens immobiliers, ainsi que diriger la planification stratégique et la production de rapports, l’analyse de la gestion et des finances, et la production de rapports pour le Secteur.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services ministériels au niveau de la plateforme | Ce programme | 2018-19 – 2026-27 | 194 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage de véhicules à faible émissions dans la flotte domestique du ministère. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs retirés : Pourcentage d’organisations partenaires qui sont d’avis que les ressources, infrastructures et services offerts à l’étranger répondent à leurs besoins. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 28,4 M$, contre 21,8 M$ en 2020-21 (+30 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Employés (ETP) : 149, contre 106 en 2023-24 (+41 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Employés prévus (ETP) : 115, contre 149 en 2024-25 (−23 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 18,4 M$, contre 37,3 M$ en 2024-25 (−51 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ≥ 65 % | 2021 | 83 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 65 % | 2022 | 71 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 100 % | 2023 | 100 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 100 % | 2024 | 100 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 100 % | 2025 | 100 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2020 | 79 % Une nouvelle cible a été fixée pour la période de référence 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 16,8 M$ | 15,5 M$ |
| 2019-20 | 15,2 M$ | 18,8 M$ |
| 2020-21 | 17,7 M$ | 21,8 M$ |
| 2021-22 | 17,8 M$ | 28,4 M$ |
| 2022-23 | 18 M$ | 35,4 M$ |
| 2023-24 | 26,7 M$ | 36,4 M$ |
| 2024-25 | 18,4 M$ | 37,3 M$ |
| 2025-26 | 18,4 M$* | — |
| 2026-27 | 18,4 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 124 | 96 |
| 2019-20 | 110 | 109 |
| 2020-21 | 132 | 120 |
| 2021-22 | 137 | 125 |
| 2022-23 | 136 | 114 |
| 2023-24 | 129 | 106 |
| 2024-25 | 115 | 149 |
| 2025-26 | 115* | — |
| 2026-27 | 115* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 16 757 518 $ | 17 583 586 $ | 18 440 594 $ | ||||||
| Plan 2019-20 | 15 229 628 $ | 15 205 925 $ | 14 414 055 $ | ||||||
| Plan 2020-21 | 17 747 720 $ | 17 027 744 $ | 17 036 931 $ | ||||||
| Plan 2021-22 | 17 754 597 $ | 17 758 177 $ | 18 640 641 $ | ||||||
| Plan 2022-23 | 17 978 948 $ | 18 792 543 $ | 18 792 522 $ | ||||||
| Plan 2023-24 | 26 671 492 $ | 26 547 491 $ | 26 551 157 $ | ||||||
| Plan 2024-25 | 18 375 566 $ | 18 433 542 $ | 18 447 727 $ | ||||||
| Réel | 15 522 849 $ | 18 805 494 $ | 21 786 706 $ | 28 368 321 $ | 35 393 942 $ | 36 375 608 $ | 37 285 177 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
