Répertoire des programmes · Affaires mondiales Canada
Relations avec les clients et opérations des missions
- Ministère
- Affaires mondiales Canada
- Code du programme
- BVF03 (EA)
- Responsabilité essentielle
- Soutien à la présence du Canada à l’étranger
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2024-25 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme des relations avec les clients et des opérations des missions est responsable de l’ensemble de la prestation et de la gestion des services communs à l’étranger, la planification stratégique de la main d'oeuvre pour l'ensemble de la direction et des affaires consulaire ainsi que de la gestion des relations entre le Ministère et les partenaires, les cooccupants et les gouvernements étrangers présents au sein des missions consulaires et diplomatiques du gouvernement du Canada à l’étranger.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Relations avec les clients et opérations des missions | Ce programme | 2018-19 – 2026-27 | 1,83 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage d’organisations partenaires qui sont d’avis que les ressources, infrastructures et services offerts à l’étranger répondent à leurs besoins. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs retirés : Mesure dans laquelle, sur une échelle de 1 à 5, le Ministère collabore avec ses partenaires de mission pour s’assurer que les normes de service communes sont clairement définies et que les services communs sont fournis de façon durable.; Nombre d’opérations financières par équivalents temps plein (ETP) traitant des opérations financières aux missions | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 75% | 2021 | 73 % L’objectif n’a pas été atteint en raison des répercussions de la pandémie de COVID 19 sur les projets immobiliers, les technologies de l’information et le soutien au travail à distance, ainsi que sur les processus de ressources humaines et les services offerts aux termes de la DSE. | Aucun résultat déclaré |
| 2021-22 | 75% | 2022 | 74% L’objectif n’a pas été atteint en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les projets immobiliers, les technologies de l’information et le soutien au travail à distance, ainsi que les processus de ressources humaines et les services de la Directive sur le service extérieur. Le niveau de satisfaction est resté relativement stable par rapport à l’année précédente. La rétroaction a é… | Aucun résultat déclaré |
| 2022-23 | ≥ 75 % | 2023 | 76 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 75 % | 2024 | 73 % Le résultat a manqué de peu la cible en raison des réductions des ressources qui ont affecté la capacité des missions à offrir le même standard de prestation des services communs aux clients. | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 75 % | 2025 | 67 % Les résultats ont été influencés par une mise à jour méthodologique qui attribue le même poids à chaque répondant à l’enquête, ce qui réduit les biais. Une option de réponse neutre (« ni en accord ni en désaccord ») a également été introduite, choisie par 20 % des répondants, ce qui peut avoir réduit le nombre d’accords ou de désaccords forcés. | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 4 % | 2019 | — Des données de qualité pour cet indicateur n’étaient pas disponibles. L’indicateur sera modifié pour le cycle de production de rapports 2019-2020. | Aucun résultat déclaré |
| 2019-20 | ≥ 4 % | 2020 | — Des données de qualité pour cet indicateur n'étaient pas disponibles. L'indicateur sera modifié pour le cycle de production de rapports 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2020 | — Des données de qualité pour cet indicateur n'étaient pas disponibles. L'indicateur sera modifié pour le cycle de production de rapports 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 288 M$ | 240 M$ |
| 2019-20 | 270 M$ | 258 M$ |
| 2020-21 | 292 M$ | 248 M$ |
| 2021-22 | 268 M$ | 247 M$ |
| 2022-23 | 315 M$ | 260 M$ |
| 2023-24 | 271 M$ | 277 M$ |
| 2024-25 | 277 M$ | 301 M$ |
| 2025-26 | 274 M$* | — |
| 2026-27 | 276 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 3 617 | 3 816 |
| 2019-20 | 3 644 | 3 658 |
| 2020-21 | 3 375 | 3 385 |
| 2021-22 | 245 | 3 630 |
| 2022-23 | 3 555 | 3 539 |
| 2023-24 | 3 774 | 3 902 |
| 2024-25 | 3 850 | 3 821 |
| 2025-26 | 3 850* | — |
| 2026-27 | 3 850* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 287 608 011 $ | 271 109 069 $ | 272 657 206 $ | ||||||
| Plan 2019-20 | 270 044 430 $ | 271 437 672 $ | 260 283 920 $ | ||||||
| Plan 2020-21 | 292 432 748 $ | 274 866 547 $ | 277 110 060 $ | ||||||
| Plan 2021-22 | 268 022 309 $ | 270 244 177 $ | 267 353 154 $ | ||||||
| Plan 2022-23 | 315 304 796 $ | 313 379 875 $ | 301 765 832 $ | ||||||
| Plan 2023-24 | 271 105 693 $ | 259 412 988 $ | 261 210 836 $ | ||||||
| Plan 2024-25 | 276 513 550 $ | 274 220 049 $ | 276 360 030 $ | ||||||
| Réel | 239 727 003 $ | 258 315 983 $ | 247 577 453 $ | 246 662 487 $ | 259 943 724 $ | 277 178 539 $ | 300 826 153 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
