Répertoire des programmes · Affaires mondiales Canada
Planification et intendance des biens immobiliers
- Ministère
- Affaires mondiales Canada
- Code du programme
- BVF05 (EA)
- Responsabilité essentielle
- Soutien à la présence du Canada à l’étranger
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2024-25 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme de planification et d’intendance des biens immobiliers est responsable de la planification des investissements des investissements immobilisations, de la gestion stratégique du portefeuille et des services immobiliers ministériels, de l’administration des baux et contrats de location; de la planification du budget consacré aux biens immobiliers; et de la production de rapports ministériels.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Planification et intendance des biens immobiliers | Ce programme | 2018-19 – 2026-27 | 2,04 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
Aucun changement important détecté.
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2020 | 90 % Une nouvelle cible a été fixée pour la période de référence 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | ≥ 85 % | 2021 | 86 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 85 % | 2022 | 90 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 85 % | 2023 | 85 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 85 % | 2024 | 82 % La cible n’a pas été atteinte en raison du remplacement de l’indice d’état structurel par l’indice d'état des installations, qui comprend davantage d’informations provenant des rapports sur l’état des bâtiments. | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 85 % | 2025 | 58 % La cible n’a pas été atteint en raison du passage à l’indice d’état des installations, plus robuste, qui a remplacé l’indice d’état structurel. En outre, depuis 2017-2018, la croissance du portefeuille, l’augmentation de la valeur des bâtiments et la stagnation des budgets - combinées à de faibles taux de réinvestissement - ont entraîné une diminution du nombre d’actifs classés « bons » ou « pass… | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ≥ 2 % | 2020 | 1,6 % La cible de 2 % n’est plus imposée par le Conseil du Trésor; les ministères doivent maintenant élaborer leur propre cible. Une nouvelle cible sera établie dans le Plan ministériel de 2020-2021. | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 2 % | 2021 | 1,2 % Le nombre de projets et les dépenses qui en découlent pour les réparations, l’entretien et la recapitalisation en 2020 2021 ont été réduits en raison de la pandémie de COVID 19. | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 2 % | 2022 | 2,5 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 2 % | 2023 | 1,6 % La cible de 2 % n'est plus imposée par le Sécrétariat du Conseil du Trésor et les ministères sont désormais responsables de l'élaboration de leur propre cible. La cible est en cours d'examen et tout changement sera reflété dans les prochains cycles de rapport. | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 2 % | 2024 | 1 % Le nouveau coût de remplacement du portefeuille détenu par la Couronne et le taux de réinvestissement cible sont actuellement à l’étude. | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 2 % | 2025 | 1,6 % La cible n’a pas été atteint en raison de ressources insuffisantes pour mener à bien les activités de maintenance requises. | Non atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 195 M$ | 301 M$ |
| 2019-20 | 337 M$ | 290 M$ |
| 2020-21 | 343 M$ | 252 M$ |
| 2021-22 | 326 M$ | 290 M$ |
| 2022-23 | 324 M$ | 292 M$ |
| 2023-24 | 364 M$ | 293 M$ |
| 2024-25 | 362 M$ | 328 M$ |
| 2025-26 | 368 M$* | — |
| 2026-27 | 364 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 79 | 68 |
| 2019-20 | 94 | 87 |
| 2020-21 | 94 | 103 |
| 2021-22 | 90 | 100 |
| 2022-23 | 95 | 100 |
| 2023-24 | 109 | 91 |
| 2024-25 | 82 | 87 |
| 2025-26 | 82* | — |
| 2026-27 | 82* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 194 957 011 $ | 200 469 826 $ | 186 375 774 $ | ||||||
| Plan 2019-20 | 336 736 858 $ | 321 670 260 $ | 314 196 488 $ | ||||||
| Plan 2020-21 | 343 384 193 $ | 334 455 756 $ | 334 187 174 $ | ||||||
| Plan 2021-22 | 325 867 851 $ | 325 317 331 $ | 324 942 283 $ | ||||||
| Plan 2022-23 | 323 978 661 $ | 324 142 428 $ | 313 967 724 $ | ||||||
| Plan 2023-24 | 363 892 678 $ | 353 702 300 $ | 353 787 472 $ | ||||||
| Plan 2024-25 | 362 457 401 $ | 368 143 266 $ | 364 095 830 $ | ||||||
| Réel | 300 607 639 $ | 289 681 139 $ | 251 561 812 $ | 289 724 468 $ | 291 635 483 $ | 293 397 886 $ | 328 119 061 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
