Répertoire des programmes · Affaires mondiales Canada
Services professionnels et techniques pour l'exécution des projets de biens immobiliers
- Ministère
- Affaires mondiales Canada
- Code du programme
- BVF06 (EA)
- Responsabilité essentielle
- Soutien à la présence du Canada à l’étranger
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2024-25 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme Services professionnels et techniques pour l’exécution des projets de biens immobiliers est responsable de répondre aux besoins changeants des missions du ministère à l’étranger en concevant des projets, en coordonnant les travaux de construction et d’équipement et en soutenant la plateforme diplomatique et consulaire du Canada à l’étranger et expertise en conservation des beaux-arts dans les missions à l’étranger.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services professionnels et techniques pour l'exécution des projets de biens immobiliers | Ce programme | 2018-19 – 2026-27 | 691 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 158, contre 125 en 2018-19 (+26 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Dépenses : 94,8 M$, contre 71,7 M$ en 2021-22 (+32 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 126 M$, contre 94,8 M$ en 2022-23 (+33 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 78,7 M$, contre 136 M$ en 2025-26 (−42 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2020 | 100 % Une nouvelle cible a été fixée pour la période de référence 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | ≥ 80 % | 2021 | 100 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 80 % | 2022 | 100 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 80 % | 2023 | 100 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 80 % | 2024 | 100 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 80 % | 2025 | 100 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2020 | 88 % Une nouvelle cible a été fixée pour la période de référence 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | ≥ 80 % | 2021 | 100 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 90 % | 2022 | 100 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 90 % | 2023 | 100 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 90 % | 2024 | 100 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 100 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2020 | 38 % Une nouvelle cible a été fixée pour la période de référence 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | ≥ 50 % | 2021 | 73 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 40 % | 2022 | 80 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 40 % | 2023 | 73 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 60 % | 2024 | 71 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 60 % | 2025 | 57 % La cible n’a pas été atteint en raison de retards dans les projets à Islamabad, à Hanoï et à Londres, notamment en ce qui a trait à la délivrance de visas, à la négociation de baux et à l’obtention de permis de construire. | Non atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 190 M$ | 90,1 M$ |
| 2019-20 | 40,1 M$ | 88,8 M$ |
| 2020-21 | 59,5 M$ | 77 M$ |
| 2021-22 | 52,1 M$ | 71,7 M$ |
| 2022-23 | 143 M$ | 94,8 M$ |
| 2023-24 | 146 M$ | 126 M$ |
| 2024-25 | 174 M$ | 143 M$ |
| 2025-26 | 136 M$* | — |
| 2026-27 | 78,7 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 118 | 125 |
| 2019-20 | 158 | 158 |
| 2020-21 | 152 | 155 |
| 2021-22 | 159 | 152 |
| 2022-23 | 157 | 151 |
| 2023-24 | 156 | 179 |
| 2024-25 | 180 | 164 |
| 2025-26 | 180* | — |
| 2026-27 | 180* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 189 697 304 $ | 164 851 807 $ | 165 626 961 $ | ||||||
| Plan 2019-20 | 40 084 376 $ | 40 842 663 $ | 44 277 412 $ | ||||||
| Plan 2020-21 | 59 542 366 $ | 49 053 233 $ | 61 533 515 $ | ||||||
| Plan 2021-22 | 52 099 790 $ | 64 877 855 $ | 60 615 712 $ | ||||||
| Plan 2022-23 | 142 936 296 $ | 142 208 469 $ | 124 564 592 $ | ||||||
| Plan 2023-24 | 145 730 653 $ | 128 063 066 $ | 103 036 656 $ | ||||||
| Plan 2024-25 | 174 008 499 $ | 136 497 795 $ | 78 696 933 $ | ||||||
| Réel | 90 088 422 $ | 88 831 686 $ | 77 008 407 $ | 71 740 393 $ | 94 790 997 $ | 126 003 395 $ | 142 966 349 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
