Répertoire des programmes · Affaires mondiales Canada
Préparation et sécurité de la mission
- Ministère
- Affaires mondiales Canada
- Code du programme
- BVF07 (EA)
- Responsabilité essentielle
- Soutien à la présence du Canada à l’étranger
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2024-25 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme est responsable de la gestion et de la prestation des projets de biens immobiliers, de la sécurité physique à l’étranger, des services d’architecture et de génie et des services consultatifs d’aménagement intérieur. Le programme veille à la sécurité des missions canadiennes à l’étranger et de leur personnel, ainsi qu’à la protection des biens et de l’information d’Affaires mondiales Canada et des partenaires des missions. Il y parvient grâce à l’examen et à la mise en œuvre annuels du plan de sécurité ministériel d’Affaires mondiales Canada, qui fournit un cadre en matière de sécurité dans les missions. Ce plan établit également des priorités annuelles en matière d’évaluation des menaces courues par les missions, de mesures d’atténuation destinées notamment à assurer la sécurité du personnel, de l’information et des biens des missions, de la formation en matière de sensibilisation à la sécurité, de l’analyse de la sécurité physique des missions et du déploiement des spécialistes en sécurité militaire et des agents de sécurité des missions. Ce programme veille aussi aux inspections de sécurité sur le terrain, aux vérifications de sécurité, ainsi qu’aux services de sécurité du personnel et aux enquêtes de sécurité.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Préparation et sécurité de la mission | Ce programme | 2018-19 – 2026-27 | 423 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 140, contre 83 en 2018-19 (+69 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Employés (ETP) : 217, contre 140 en 2019-20 (+55 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Employés (ETP) : 122, contre 217 en 2020-21 (−44 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Employés (ETP) : 256, contre 122 en 2021-22 (+110 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Employés (ETP) : 99, contre 256 en 2022-23 (−61 %). | ETP (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2020 | 68 % Target: 20 | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | ≥ 75 % | 2021 | 56 % En raison de la pandémie de COVID-19, de l'évolution des situations de sécurité dans les missions à l'étranger ainsi que des priorités changeantes, 21 % des mesures ont été suspendues et 23 % n'ont pas pu être menées à bien. | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 75 % | 2022 | 69 % Quelques retards dus aux répercussions continues de la COVID-19, ainsi qu’à un cyberincident. | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 75 % | 2023 | 71 % Les retards des projets sont principalement attribuables à des retards dans la passation des marchés et des contrats, à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, à des défis techniques et à une augmentation des coûts, dont beaucoup sont liés à la pandémie. | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 75 % | 2024 | 69 % La réalisation de la cible pour cet indicateur a été affectée par les effets durables de la pandémie, ainsi que par des retards dans l'obtention d'études techniques et de permis locaux dans des zones politiquement instables ; des ressources ont été redirigées vers des priorités opérationnelles plus importantes ; et certains projets informatiques ont été reportés afin de permettre une réponse rapi… | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 75 % | 2025 | 75 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 60,1 M$ | 62,6 M$ |
| 2019-20 | 50,9 M$ | 53,3 M$ |
| 2020-21 | 52,1 M$ | 55,5 M$ |
| 2021-22 | 48,2 M$ | 60,7 M$ |
| 2022-23 | 76,4 M$ | 59,6 M$ |
| 2023-24 | 74,7 M$ | 68 M$ |
| 2024-25 | 71,9 M$ | 63,2 M$ |
| 2025-26 | 69 M$* | — |
| 2026-27 | 61,2 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 95 | 83 |
| 2019-20 | 145 | 140 |
| 2020-21 | 224 | 217 |
| 2021-22 | 3 430 | 122 |
| 2022-23 | 265 | 256 |
| 2023-24 | 108 | 99 |
| 2024-25 | 103 | 111 |
| 2025-26 | 103* | — |
| 2026-27 | 103* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 60 133 842 $ | 55 387 597 $ | 52 546 793 $ | ||||||
| Plan 2019-20 | 50 851 198 $ | 48 200 652 $ | 52 124 887 $ | ||||||
| Plan 2020-21 | 52 085 329 $ | 46 570 326 $ | 46 961 671 $ | ||||||
| Plan 2021-22 | 48 157 112 $ | 48 547 883 $ | 48 749 272 $ | ||||||
| Plan 2022-23 | 76 368 654 $ | 73 212 749 $ | 73 999 681 $ | ||||||
| Plan 2023-24 | 74 677 685 $ | 75 441 791 $ | 75 896 907 $ | ||||||
| Plan 2024-25 | 71 931 239 $ | 69 002 417 $ | 61 196 598 $ | ||||||
| Réel | 62 590 586 $ | 53 256 471 $ | 55 483 013 $ | 60 694 582 $ | 59 625 092 $ | 68 029 556 $ | 63 189 933 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
