Répertoire des programmes · Affaires mondiales Canada
Services de gestion financière
- Ministère
- Affaires mondiales Canada
- Code du programme
- ISS05 (EA)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 392 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 421, contre 322 en 2018-19 (+31 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Department of Foreign Affairs, Trade and Development » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Dépenses : 54,3 M$, contre 33,5 M$ en 2018-19 (+62 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 141 M$, contre 65,7 M$ en 2024-25 (+115 %). | Dernier plan ministériel |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 102 M$, contre 141 M$ en 2025-26 (−28 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 41,5 M$ | 33,5 M$ |
| 2019-20 | 33,2 M$ | 54,3 M$ |
| 2020-21 | 41,4 M$ | 58,6 M$ |
| 2021-22 | 49,1 M$ | 51,1 M$ |
| 2022-23 | 29,8 M$ | 58 M$ |
| 2023-24 | 41,9 M$ | 70,6 M$ |
| 2024-25 | 65,6 M$ | 65,7 M$ |
| 2025-26 | 141 M$ | — |
| 2026-27 | 102 M$ | — |
| 2027-28 | 113 M$* | — |
| 2028-29 | 108 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 280 | 322 |
| 2019-20 | 268 | 421 |
| 2020-21 | 399 | 395 |
| 2021-22 | 441 | 389 |
| 2022-23 | 410 | 419 |
| 2023-24 | 423 | 388 |
| 2024-25 | 448 | 430 |
| 2025-26 | 443 | — |
| 2026-27 | 362 | — |
| 2027-28 | 346* | — |
| 2028-29 | 312* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 41 540 609 $ | 38 335 879 $ | 37 737 751 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 33 161 931 $ | 31 390 147 $ | 28 931 845 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 41 410 853 $ | 42 458 578 $ | 42 173 008 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 49 061 781 $ | 49 228 173 $ | 45 057 755 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 29 764 325 $ | 25 388 484 $ | 24 836 787 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 41 910 845 $ | 41 582 796 $ | 41 933 014 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 65 638 761 $ | 66 923 443 $ | 66 420 941 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 141 025 749 $ | 139 920 342 $ | 139 345 190 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 101 738 953 $ | 112 795 030 $ | 108 488 162 $ | ||||||||
| Réel | 33 536 270 $ | 54 275 685 $ | 58 639 019 $ | 51 091 029 $ | 57 985 840 $ | 70 594 046 $ | 65 660 009 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
