Répertoire des programmes · Environnement et Changement climatique Canada
Services de gestion financière
- Code du programme
- ISS15 (EC)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 205 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Department of the Environment » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 170, contre 257 en 2025-26 (−34 %). | ETP (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 24,9 M$ | 24,1 M$ |
| 2019-20 | 25,1 M$ | 25,8 M$ |
| 2020-21 | 26,1 M$ | 26,8 M$ |
| 2021-22 | 26,7 M$ | 27,3 M$ |
| 2022-23 | 28,2 M$ | 31,3 M$ |
| 2023-24 | 27,4 M$ | 33,8 M$ |
| 2024-25 | 32,9 M$ | 35,3 M$ |
| 2025-26 | 32,4 M$ | — |
| 2026-27 | 25,8 M$ | — |
| 2027-28 | 28,3 M$* | — |
| 2028-29 | 27,8 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 205 | 213 |
| 2019-20 | 220 | 217 |
| 2020-21 | 227 | 211 |
| 2021-22 | 209 | 228 |
| 2022-23 | 229 | 243 |
| 2023-24 | 230 | 251 |
| 2024-25 | 246 | 264 |
| 2025-26 | 257 | — |
| 2026-27 | 170 | — |
| 2027-28 | 187* | — |
| 2028-29 | 182* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 24 939 188 $ | 24 769 757 $ | 24 693 295 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 25 137 234 $ | 25 201 029 $ | 25 211 273 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 26 062 842 $ | 26 273 340 $ | 26 314 299 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 26 717 563 $ | 26 786 923 $ | 25 175 931 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 28 187 601 $ | 26 843 729 $ | 26 548 469 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 27 371 073 $ | 27 169 774 $ | 27 030 678 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 32 858 835 $ | 32 215 293 $ | 30 386 096 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 32 374 076 $ | 30 363 456 $ | 30 034 589 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 25 840 270 $ | 28 286 364 $ | 27 836 614 $ | ||||||||
| Réel | 24 070 432 $ | 25 845 834 $ | 26 846 536 $ | 27 266 057 $ | 31 349 813 $ | 33 846 159 $ | 35 295 155 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
