Répertoire des programmes · Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario
Services internes
- Code du programme
- ISS00 (FEDSO)
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les Services internes comprennent les groupes d'activités et de ressources connexes que le gouvernement fédéral considère comme étant des services à l'appui de programmes ou nécessaires pour permettre à une organisation de s'acquitter de ses obligations générales. Les Services internes désignent les activités et ressources des dix services distincts qui soutiennent l'exécution des programmes au sein de l'organisation, peu importe le modèle de prestation des Services internes utilisé comme indiqué à la Section 6.2 du Guide sur la comptabilisation des dépenses des Services internes et l'établissement des rapports connexes.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services internes | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 108 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 87, contre 120 en 2018-19 (−28 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Renommé de « Internal Services - Federal Economic Development Agency for Southern Ontario » à « Internal Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Employés (ETP) : 122, contre 95 en 2021-22 (+28 %). | ETP (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 16 M$ | 16,6 M$ |
| 2019-20 | 15,5 M$ | 12,8 M$ |
| 2020-21 | 12,7 M$ | 13,2 M$ |
| 2021-22 | 13 M$ | 13,9 M$ |
| 2022-23 | 15 M$ | 17,3 M$ |
| 2023-24 | 14,7 M$ | 17,8 M$ |
| 2024-25 | 16 M$ | 16,7 M$ |
| 2025-26 | 16,2 M$ | — |
| 2026-27 | 15,5 M$ | — |
| 2027-28 | 15 M$* | — |
| 2028-29 | 13,7 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 112 | 120 |
| 2019-20 | 124 | 87 |
| 2020-21 | 93 | 84 |
| 2021-22 | 87 | 95 |
| 2022-23 | 95 | 122 |
| 2023-24 | 104 | 112 |
| 2024-25 | 104 | 102 |
| 2025-26 | 92 | — |
| 2026-27 | 80 | — |
| 2027-28 | 79* | — |
| 2028-29 | 74* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 15 968 791 $ | 0 $ | 0 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 15 516 240 $ | 15 608 961 $ | 15 608 961 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 12 675 425 $ | 12 399 369 $ | 12 413 973 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 12 972 416 $ | 12 776 556 $ | 12 250 021 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 14 982 386 $ | 12 544 536 $ | 12 425 872 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 14 711 745 $ | 14 013 129 $ | 13 377 968 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 15 977 075 $ | 14 869 630 $ | 13 998 770 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 16 223 574 $ | 14 904 072 $ | 14 904 887 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 15 492 958 $ | 15 008 265 $ | 13 720 467 $ | ||||||||
| Réel | 16 648 044 $ | 12 754 540 $ | 13 240 017 $ | 13 937 680 $ | 17 282 664 $ | 17 795 973 $ | 16 720 747 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
