Répertoire des programmes · Ministère des Finances Canada
Politiques économique et budgétaire, planification et prévisions
- Ministère
- Ministère des Finances Canada
- Code du programme
- BUV02 (FIN)
- Responsabilité essentielle
- Politiques économique et budgétaire
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Ce programme fournit des analyses, des recherches et des conseils aux ministres et aux hauts fonctionnaires afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées sur le programme économique et budgétaire du gouvernement du Canada. Le programme analyse la position économique et budgétaire du Canada, des provinces et d’autres pays; fournit des conseils sur le cadre de politique économique du gouvernement, son cadre de planification budgétaire, et les priorités stratégiques; surveille et prépare les prévisions et les rapports sur la position économique et budgétaire du Canada; joue un rôle principal dans la gestion du cadre financier du gouvernement; et offre un soutien analytique à l’égard de nombreuses questions économiques et financières liées aux politiques macroéconomiques et structurelles du gouvernement.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Politiques économique et budgétaire, planification et prévisions | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 117 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Dépenses : 32,6 M$, contre 10,4 M$ en 2019-20 (+213 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 21,1 M$, contre 32,6 M$ en 2020-21 (−35 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Dépenses : 14,5 M$, contre 21,1 M$ en 2021-22 (−31 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Indicateurs ajoutés : Efficacité des résultats analytiques sur les politiques économiques et budgétaires pour améliorer la prestation de conseils stratégiques aux ministères; Écart entre les prévisions et les résultats finaux | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Indicateurs retirés : Mesure dans laquelle, dans l’ensemble, les conclusions des audits ou des évaluations sont favorables.; Pourcentage de délais convenus pour la documentation qui ont été respectés. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Favorables | 2019 | Le résultat de la vérification de la gestion de l'information (GI) du processus budgétaire fédéral a été favorable, les pratiques de la GI ayant été pleinement mises en œuvre. | Atteint |
| 2019-20 | Favorable | 2020 | Les conclusions générales des audits ont été favorables. | Atteint |
| 2020-21 | Favorable | 2021 | Favorable | Atteint |
| 2021-22 | Favorable | 2022 | Aucune vérification et/ou évaluation n'a eu lieu pour ce programme en 2021-2022. | Atteint |
| 2022-23 | Favorable | 2023 | Aucune vérification et/ou évaluation n'a eu lieu pour ce programme en 2022-2023. | Aucun résultat déclaré |
| 2023-24 | Favorable | 2024 | Aucune vérification et/ou évaluation n'a eu lieu pour ce programme en 2023-2024. | Aucun résultat déclaré |
| 2024-25 | Favorable | 2025 | na | Aucun résultat déclaré |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 90 % | 2019 | 100 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 90 % | 2020 | 95 % 95% des délais convenus pour les documents d'information ont été respectés. | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 90 % | 2021 | 90 % Plus de 90 % de nos documents ont été fournis à temps. | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 90 % | 2022 | 90 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 90 % | 2023 | 90 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 90 % | 2024 | 90 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 90 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Favorable | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 9,2 M$ | 10,2 M$ |
| 2019-20 | 9,2 M$ | 10,4 M$ |
| 2020-21 | 9,9 M$ | 32,6 M$ |
| 2021-22 | 15,3 M$ | 21,1 M$ |
| 2022-23 | 22,7 M$ | 14,5 M$ |
| 2023-24 | 13,4 M$ | 13,9 M$ |
| 2024-25 | 14,1 M$ | 14,6 M$ |
| 2025-26 | 14,6 M$ | — |
| 2026-27 | 14,2 M$ | — |
| 2027-28 | 13,4 M$* | — |
| 2028-29 | 13,4 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 70 | 78 |
| 2019-20 | 71 | 76 |
| 2020-21 | 73 | 78 |
| 2021-22 | 75 | 82 |
| 2022-23 | 91 | 83 |
| 2023-24 | 92 | 86 |
| 2024-25 | 92 | 89 |
| 2025-26 | 92 | — |
| 2026-27 | 88 | — |
| 2027-28 | 83* | — |
| 2028-29 | 83* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 9 206 047 $ | 9 027 606 $ | 9 027 607 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 9 172 436 $ | 9 172 436 $ | 9 172 436 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 9 865 903 $ | 9 958 582 $ | 9 885 088 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 15 259 211 $ | 10 185 717 $ | 9 935 128 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 22 703 843 $ | 12 602 343 $ | 12 452 994 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 13 433 616 $ | 13 281 712 $ | 13 281 712 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 14 143 628 $ | 14 284 035 $ | 13 810 004 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 14 633 109 $ | 14 153 364 $ | 13 871 706 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 14 154 115 $ | 13 411 009 $ | 13 411 009 $ | ||||||||
| Réel | 10 224 472 $ | 10 405 762 $ | 32 612 398 $ | 21 098 955 $ | 14 493 308 $ | 13 930 756 $ | 14 613 224 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
