Répertoire des programmes · Pêches et Océans Canada
Acquisitions de la flotte
- Ministère
- Pêches et Océans Canada
- Code du programme
- BTI06 (FO)
- Responsabilité essentielle
- Opérations maritimes et intervention
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2025-26 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme d'Acquisitions de la flotte de la Garde côtière canadienne est chargé de gérer la conception et la construction de nouveaux navires, gros et petits, d'aéroglisseurs et d'hélicoptères, ainsi que des mesures provisoires, pour répondre aux exigences opérationnelles énoncées dans le plan de renouvellement de la flotte de l'Agence. Ce programme apporte un soutien à la gestion des projets afin d'intégrer de manière efficace et efficiente divers aspects des projets, comme la portée, le temps, les coûts, la qualité, les ressources humaines, les communications, les risques et les approvisionnements.
Les activités associées aux acquisitions de la flotte sont encadrées par différentes ententes commerciales à l'échelle internationale et nationale, et au moyen d'instruments juridiques, comme la Loi sur la gestion des finances publiques et le Règlement sur les marchés de l'État, et par des politiques, des directives et des lignes directrices fournies par le Conseil du Trésor, Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Services publics et Approvisionnement Canada.
Le fondement juridique pour accroître la capacité de la flotte découle de la Loi constitutionnelle, 13 gouvernements provinciaux et territoriaux et la Loi sur les océans.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Acquisitions de la flotte | Ce programme | 2018-19 – 2027-28 | 3,18 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 4, contre 119 en 2018-19 (−97 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Dépenses : 232 M$, contre 121 M$ en 2018-19 (+92 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Employés (ETP) : 111, contre 4 en 2019-20 (+2675 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage des biens livrés pour répondre aux besoins de la Garde côtière d’ici les dates cibles | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs retirés : % de projets d'acquisitions qui respectent les autorisations de dépenses. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Employés (ETP) : 158, contre 111 en 2020-21 (+42 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 357 M$, contre 260 M$ en 2020-21 (+37 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs ajoutés : Nombre de grands actifs acquis en vertu de la Stratégie nationale de construction navale | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs retirés : Pourcentage des biens livrés pour répondre aux besoins de la Garde côtière d’ici les dates cibles | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 639 M$, contre 388 M$ en 2022-23 (+64 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Dépenses : 1,19 G$, contre 639 M$ en 2023-24 (+86 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 1,96 G$, contre 1,19 G$ en 2024-25 (+65 %). | Dernier plan ministériel |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 2,51 G$, contre 1,96 G$ en 2025-26 (+28 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 3 – 3 | 2023 | 3 | Atteint |
| 2023-24 | 3 – 3 | 2024 | 3 | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 3 | 2025 | 3 | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 100 % – 100 % | 2021 | 50 % La livraison des encours est attendue d'ici fin 2021-2022. | Non atteint |
| 2021-22 | 100 % – 100 % | 2022 | 60 % Sur les cinq livraisons de navires prévues pour 2021-22, trois ont été livrées avec succès et deux ont été reportées à 2022-23. | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 100 % – 100 % | 2019 | 100 % | Atteint |
| 2019-20 | 100 % – 100 % | 2020 | 100 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 171 M$ | 121 M$ |
| 2019-20 | 243 M$ | 232 M$ |
| 2020-21 | 366 M$ | 260 M$ |
| 2021-22 | 427 M$ | 357 M$ |
| 2022-23 | 350 M$ | 388 M$ |
| 2023-24 | 658 M$ | 639 M$ |
| 2024-25 | 1,01 G$ | 1,19 G$ |
| 2025-26 | 1,96 G$ | — |
| 2026-27 | 2,51 G$* | — |
| 2027-28 | 2,26 G$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 65 | 119 |
| 2019-20 | 135 | 4 |
| 2020-21 | 181 | 111 |
| 2021-22 | 152 | 158 |
| 2022-23 | 240 | 145 |
| 2023-24 | 223 | 166 |
| 2024-25 | 182 | 182 |
| 2025-26 | 147 | — |
| 2026-27 | 135* | — |
| 2027-28 | 131* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 171 024 596 $ | 77 367 784 $ | 41 913 690 $ | |||||||
| Plan 2019-20 | 243 049 642 $ | 86 515 229 $ | 68 596 354 $ | |||||||
| Plan 2020-21 | 366 138 016 $ | 197 563 432 $ | 128 150 857 $ | |||||||
| Plan 2021-22 | 427 341 454 $ | 214 626 524 $ | 65 272 340 $ | |||||||
| Plan 2022-23 | 349 550 712 $ | 206 650 082 $ | 68 506 250 $ | |||||||
| Plan 2023-24 | 658 216 234 $ | 691 324 193 $ | 1 265 876 909 $ | |||||||
| Plan 2024-25 | 1 013 568 572 $ | 1 594 260 834 $ | 1 116 608 545 $ | |||||||
| Plan 2025-26 | 1 957 748 816 $ | 2 508 286 804 $ | 2 257 071 172 $ | |||||||
| Réel | 121 069 899 $ | 232 471 883 $ | 259 688 829 $ | 356 742 536 $ | 388 442 366 $ | 638 865 623 $ | 1 185 647 688 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
