Répertoire des programmes · Pêches et Océans Canada
Services de gestion financière
- Ministère
- Pêches et Océans Canada
- Code du programme
- ISS05 (FO)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 350 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Department of Fisheries and Oceans » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Dépenses : 37,7 M$, contre 24,7 M$ en 2018-19 (+53 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Employés (ETP) : 357, contre 259 en 2019-20 (+38 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 72,2 M$, contre 37,7 M$ en 2019-20 (+92 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 194, contre 364 en 2025-26 (−47 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 33,1 M$, contre 46,6 M$ en 2025-26 (−29 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 16,1 M$ | 24,7 M$ |
| 2019-20 | 32,6 M$ | 37,7 M$ |
| 2020-21 | 74,2 M$ | 72,2 M$ |
| 2021-22 | 56,2 M$ | 61,8 M$ |
| 2022-23 | 62,7 M$ | 52 M$ |
| 2023-24 | 62,9 M$ | 52,7 M$ |
| 2024-25 | 41,1 M$ | 48,7 M$ |
| 2025-26 | 46,6 M$ | — |
| 2026-27 | 33,1 M$ | — |
| 2027-28 | 32 M$* | — |
| 2028-29 | 29,5 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 141 | 218 |
| 2019-20 | 254 | 259 |
| 2020-21 | 288 | 357 |
| 2021-22 | 328 | 392 |
| 2022-23 | 305 | 384 |
| 2023-24 | 356 | 377 |
| 2024-25 | 295 | 344 |
| 2025-26 | 364 | — |
| 2026-27 | 194 | — |
| 2027-28 | 187* | — |
| 2028-29 | 165* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 16 107 834 $ | 26 384 462 $ | 26 341 312 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 32 639 808 $ | 29 104 719 $ | 28 758 522 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 74 166 859 $ | 73 930 295 $ | 60 345 925 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 56 225 330 $ | 52 568 258 $ | 53 471 686 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 62 689 216 $ | 63 832 444 $ | 65 185 962 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 62 854 120 $ | 64 286 572 $ | 64 605 024 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 41 109 783 $ | 40 413 038 $ | 37 087 756 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 46 618 721 $ | 42 513 757 $ | 41 633 423 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 33 079 386 $ | 32 044 300 $ | 29 533 745 $ | ||||||||
| Réel | 24 665 694 $ | 37 650 227 $ | 72 163 535 $ | 61 819 411 $ | 51 983 533 $ | 52 694 643 $ | 48 729 030 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
