Répertoire des programmes · Ressources naturelles Canada
Services de gestion financière
- Ministère
- Ressources naturelles Canada
- Code du programme
- ISS05 (NR)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 123 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Department of Natural Resources » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 16 M$ | 15,1 M$ |
| 2019-20 | 17 M$ | 15,6 M$ |
| 2020-21 | 15,7 M$ | 16 M$ |
| 2021-22 | 14,6 M$ | 16,3 M$ |
| 2022-23 | 17,7 M$ | 18,2 M$ |
| 2023-24 | 20 M$ | 20,4 M$ |
| 2024-25 | 20,6 M$ | 21,5 M$ |
| 2025-26 | 17,1 M$ | — |
| 2026-27 | 21,7 M$ | — |
| 2027-28 | 19,9 M$* | — |
| 2028-29 | 18,6 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 141 | 121 |
| 2019-20 | 133 | 112 |
| 2020-21 | 115 | 108 |
| 2021-22 | 118 | 107 |
| 2022-23 | 131 | 118 |
| 2023-24 | 140 | 130 |
| 2024-25 | 145 | 142 |
| 2025-26 | 159 | — |
| 2026-27 | 130 | — |
| 2027-28 | 133* | — |
| 2028-29 | 133* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 16 042 711 $ | 15 965 056 $ | 15 548 109 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 16 971 684 $ | 15 722 516 $ | 15 312 459 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 15 663 545 $ | 15 743 917 $ | 15 751 934 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 14 639 263 $ | 14 230 218 $ | 13 858 101 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 17 743 594 $ | 16 923 297 $ | 15 784 264 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 19 965 217 $ | 18 209 628 $ | 17 183 039 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 20 562 329 $ | 20 012 603 $ | 18 715 337 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 17 099 774 $ | 15 916 261 $ | 13 574 132 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 21 700 792 $ | 19 919 936 $ | 18 601 362 $ | ||||||||
| Réel | 15 102 158 $ | 15 607 450 $ | 15 986 334 $ | 16 257 237 $ | 18 245 582 $ | 20 428 590 $ | 21 543 604 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
