Répertoire des programmes · Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Services de gestion financière
- Code du programme
- ISS05 (OICC)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 62,8 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Office of Infrastructure of Canada » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 6,9 M$ | 9,7 M$ |
| 2019-20 | 4,4 M$ | 6,3 M$ |
| 2020-21 | 5,1 M$ | 6 M$ |
| 2021-22 | 7 M$ | 7,5 M$ |
| 2022-23 | 7,5 M$ | 9,3 M$ |
| 2023-24 | 8,6 M$ | 11,4 M$ |
| 2024-25 | 9,3 M$ | 12,6 M$ |
| 2025-26 | 13 M$ | — |
| 2026-27 | 12,6 M$ | — |
| 2027-28 | 12,3 M$* | — |
| 2028-29 | 10,6 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 32 | 37 |
| 2019-20 | 42 | 45 |
| 2020-21 | 40 | 50 |
| 2021-22 | 61 | 61 |
| 2022-23 | 62 | 76 |
| 2023-24 | 73 | 86 |
| 2024-25 | 81 | 90 |
| 2025-26 | 103 | — |
| 2026-27 | 92 | — |
| 2027-28 | 90* | — |
| 2028-29 | 78* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 6 883 648 $ | 6 578 358 $ | 7 475 848 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 4 426 121 $ | 4 419 277 $ | 2 659 735 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 5 060 687 $ | 2 439 044 $ | 2 386 293 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 7 019 758 $ | 6 865 389 $ | 6 907 241 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 7 542 711 $ | 7 332 820 $ | 6 858 492 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 8 563 879 $ | 7 838 995 $ | 7 456 706 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 9 288 689 $ | 9 305 861 $ | 8 057 210 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 12 952 599 $ | 13 449 275 $ | 13 348 788 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 12 584 822 $ | 12 333 266 $ | 10 649 442 $ | ||||||||
| Réel | 9 719 614 $ | 6 298 383 $ | 5 982 690 $ | 7 504 600 $ | 9 250 324 $ | 11 433 231 $ | 12 642 292 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
