Répertoire des programmes · Agence de la santé publique du Canada
Services de gestion financière
- Code du programme
- ISS05 (PHAC)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 139 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Public Health Agency of Canada » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Employés (ETP) : 142, contre 97 en 2020-21 (+46 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 22,3 M$, contre 15,5 M$ en 2020-21 (+43 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 58,9 M$, contre 26,4 M$ en 2024-25 (+123 %). | Dernier plan ministériel |
| 2027-28 | Employés prévus (ETP) : 140, contre 185 en 2026-27 (−24 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2027-28 | Dépenses prévues : 28,1 M$, contre 50,2 M$ en 2026-27 (−44 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 11,1 M$ | 11,8 M$ |
| 2019-20 | 12,4 M$ | 12,3 M$ |
| 2020-21 | 12 M$ | 15,5 M$ |
| 2021-22 | 21,2 M$ | 22,3 M$ |
| 2022-23 | 27 M$ | 25,9 M$ |
| 2023-24 | 15,6 M$ | 24,7 M$ |
| 2024-25 | 20,5 M$ | 26,4 M$ |
| 2025-26 | 58,9 M$ | — |
| 2026-27 | 50,2 M$ | — |
| 2027-28 | 28,1 M$* | — |
| 2028-29 | 27,9 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 96 | 78 |
| 2019-20 | 99 | 81 |
| 2020-21 | 186 | 97 |
| 2021-22 | 162 | 142 |
| 2022-23 | 131 | 156 |
| 2023-24 | 82 | 154 |
| 2024-25 | 112 | 163 |
| 2025-26 | 164 | — |
| 2026-27 | 185 | — |
| 2027-28 | 140* | — |
| 2028-29 | 139* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 11 089 990 $ | 11 072 446 $ | 11 074 867 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 12 352 350 $ | 12 330 743 $ | 12 268 854 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 12 005 093 $ | 11 978 424 $ | 11 916 816 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 21 246 885 $ | 12 878 129 $ | 12 464 431 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 26 984 636 $ | 13 667 130 $ | 13 281 974 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 15 568 949 $ | 15 119 202 $ | 13 725 505 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 20 544 051 $ | 19 017 663 $ | 14 085 423 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 58 935 582 $ | 30 381 784 $ | 14 788 144 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 50 151 826 $ | 28 128 092 $ | 27 874 569 $ | ||||||||
| Réel | 11 806 646 $ | 12 317 920 $ | 15 541 897 $ | 22 270 701 $ | 25 906 371 $ | 24 747 163 $ | 26 408 341 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
