Répertoire des programmes · Service administratif des tribunaux judiciaires
Sécurité
- Code du programme
- BEG04 (CAS)
- Responsabilité essentielle
- Services administratifs appuyant les Cours nationales du Canada
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2025-26 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le Service de sécurité de la Cour contribue à la sécurité des tribunaux par l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques et procédures conçues afin d’assurer la sécurité et la protection des membres de la magistrature, des plaideurs et des employés. Le programme cultive et améliore également la capacité de l’organisation à réagir aux menaces grâce à la collaboration continue des ministères et des organismes d’exécution de la loi et l’utilisation optimale des renseignements de sécurité. Le Service relève également les lacunes dans la capacité et il développe des solutions possibles pour régler les lacunes en vue d’améliorer les capacités de l’organisation contre des menaces éventuelles.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Sécurité | Ce programme | 2018-19 – 2027-28 | 58,7 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2025-26 | Dépenses prévues : 14,8 M$, contre 8,5 M$ en 2024-25 (+73 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 4 | 2019 | — La mesure de cet indicateur du rendement ministériel a été reportée à 2019-2020. Les résultats de 2018-2019 seront publiés dans le cadre du Rapport sur les résultats ministériels 2019-2020. | Aucun résultat déclaré |
| 2019-20 | ≥ 4 | 2020 | — La mesure de cet indicateur du rendement ministériel a été prévu pour 2019-2020. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, elle a été reportée à 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | ≥ 4 | 2021 | — La pression de la charge de travail et l'impact de COVID-19 sur les ressources, l'enquête prévue n'a pas été réalisée. L'enquête a été reportée au prochain exercice financier. | Aucun résultat déclaré |
| 2021-22 | ≥ 4 | 2022 | — Ce point n’a pas été évalué en raison de priorités conflictuelles (p. ex., pandémie, convoi Freedom, etc.); cependant, il sera évalué au cours du prochain exercice. | Aucun résultat déclaré |
| 2022-23 | ≥ 4 | 2023 | — Non évaluée, car la mesure de ces résultats a été reportée. | Aucun résultat déclaré |
| 2023-24 | 4 – 5 | 2024 | — Non évaluée, car la mesure de ces résultats a été reportée. | Aucun résultat déclaré |
| 2024-25 | 4 – 5 | 2025 | — non évalué | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 9,1 M$ | 9,2 M$ |
| 2019-20 | 9,1 M$ | 8,9 M$ |
| 2020-21 | 10,4 M$ | 9,1 M$ |
| 2021-22 | 9,6 M$ | 6,5 M$ |
| 2022-23 | 9,9 M$ | 7,4 M$ |
| 2023-24 | 7,3 M$ | 8,9 M$ |
| 2024-25 | 10,1 M$ | 8,5 M$ |
| 2025-26 | 14,8 M$ | — |
| 2026-27 | 11,3 M$* | — |
| 2027-28 | 10,3 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 33 | 33 |
| 2019-20 | 34 | 38 |
| 2020-21 | 38 | 32 |
| 2021-22 | 32 | 31 |
| 2022-23 | 32 | 33 |
| 2023-24 | 33 | 36 |
| 2024-25 | 39 | 36 |
| 2025-26 | 37 | — |
| 2026-27 | 37* | — |
| 2027-28 | 37* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 9 084 809 $ | 8 847 203 $ | 9 074 902 $ | |||||||
| Plan 2019-20 | 9 095 450 $ | 9 114 999 $ | 9 129 268 $ | |||||||
| Plan 2020-21 | 10 427 998 $ | 9 977 343 $ | 10 014 398 $ | |||||||
| Plan 2021-22 | 9 599 244 $ | 9 559 899 $ | 9 288 221 $ | |||||||
| Plan 2022-23 | 9 867 985 $ | 9 515 550 $ | 9 518 911 $ | |||||||
| Plan 2023-24 | 7 335 900 $ | 7 131 939 $ | 7 147 940 $ | |||||||
| Plan 2024-25 | 10 067 961 $ | 10 267 118 $ | 9 439 228 $ | |||||||
| Plan 2025-26 | 14 766 454 $ | 11 349 777 $ | 10 252 178 $ | |||||||
| Réel | 9 178 358 $ | 8 910 724 $ | 9 109 427 $ | 6 549 966 $ | 7 449 300 $ | 8 919 199 $ | 8 542 702 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
