Répertoire des programmes · Commission canadienne des droits de la personne
Services internes
- Code du programme
- ISS00 (CHRC)
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les Services internes comprennent les groupes d'activités et de ressources connexes que le gouvernement fédéral considère comme étant des services à l'appui de programmes ou nécessaires pour permettre à une organisation de s'acquitter de ses obligations générales. Les Services internes désignent les activités et ressources des dix services distincts qui soutiennent l'exécution des programmes au sein de l'organisation, peu importe le modèle de prestation des Services internes utilisé comme indiqué à la Section 6.2 du Guide sur la comptabilisation des dépenses des Services internes et l'établissement des rapports connexes.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2017-18. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services internes | Ce programme | 2017-18 – 2028-29 | 85,2 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Internal Services - Canadian Human Rights Commission » à « Internal Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2017-18 | — | 8 M$ |
| 2018-19 | 7,1 M$ | 7,3 M$ |
| 2019-20 | 7,1 M$ | 8,4 M$ |
| 2020-21 | 9,8 M$ | 10,2 M$ |
| 2021-22 | 12,3 M$ | 10,7 M$ |
| 2022-23 | 11,2 M$ | 12,3 M$ |
| 2023-24 | 10,8 M$ | 15,2 M$ |
| 2024-25 | 10,6 M$ | 13,1 M$ |
| 2025-26 | 11,4 M$ | — |
| 2026-27 | 11,4 M$ | — |
| 2027-28 | 11,2 M$* | — |
| 2028-29 | 10,6 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2017-18 | 73 | 69 |
| 2018-19 | 80 | 82 |
| 2019-20 | 76 | 80 |
| 2020-21 | 97 | 92 |
| 2021-22 | 95 | 99 |
| 2022-23 | 103 | 98 |
| 2023-24 | 101 | 107 |
| 2024-25 | 99 | 100 |
| 2025-26 | 92 | — |
| 2026-27 | 94 | — |
| 2027-28 | 92* | — |
| 2028-29 | 89* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 7 052 576 $ | 6 924 425 $ | 6 924 425 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 7 072 383 $ | 6 725 358 $ | 6 725 376 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 9 779 847 $ | 9 392 476 $ | 8 720 567 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 12 298 499 $ | 11 157 841 $ | 10 697 162 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 11 241 128 $ | 10 376 540 $ | 10 072 543 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 10 755 953 $ | 8 856 618 $ | 8 640 251 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 10 562 770 $ | 11 544 548 $ | 11 580 121 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 11 359 262 $ | 10 981 602 $ | 10 981 602 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 11 428 445 $ | 11 183 494 $ | 10 636 410 $ | ||||||||
| Réel | 7 276 769 $ | 8 357 262 $ | 10 202 360 $ | 10 748 566 $ | 12 319 351 $ | 15 171 244 $ | 13 079 349 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
