Répertoire des programmes · Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Services de gestion financière
- Code du programme
- ISS05 (CI)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 287 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Department of Citizenship and Immigration » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Employés (ETP) : 442, contre 365 en 2022-23 (+21 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 59,5 M$, contre 42 M$ en 2022-23 (+42 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 27,2 M$ | 27,1 M$ |
| 2019-20 | 27,8 M$ | 30,6 M$ |
| 2020-21 | 29,5 M$ | 38,1 M$ |
| 2021-22 | 32,9 M$ | 35,6 M$ |
| 2022-23 | 37,3 M$ | 42 M$ |
| 2023-24 | 48,7 M$ | 59,5 M$ |
| 2024-25 | 44 M$ | 54,3 M$ |
| 2025-26 | 45,4 M$ | — |
| 2026-27 | 51,4 M$ | — |
| 2027-28 | 48,1 M$* | — |
| 2028-29 | 47,2 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 268 | 249 |
| 2019-20 | 273 | 274 |
| 2020-21 | 286 | 290 |
| 2021-22 | 274 | 308 |
| 2022-23 | 335 | 365 |
| 2023-24 | 420 | 442 |
| 2024-25 | 327 | 420 |
| 2025-26 | 345 | — |
| 2026-27 | 391 | — |
| 2027-28 | 374* | — |
| 2028-29 | 365* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 27 229 008 $ | 27 017 115 $ | 26 825 447 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 27 756 292 $ | 27 514 773 $ | 27 491 554 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 29 483 160 $ | 30 700 492 $ | 31 782 247 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 32 909 620 $ | 33 686 697 $ | 33 218 346 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 37 311 035 $ | 35 778 703 $ | 35 141 981 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 48 673 031 $ | 44 665 352 $ | 42 464 105 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 43 996 240 $ | 44 518 965 $ | 43 659 095 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 45 396 079 $ | 42 850 763 $ | 43 033 807 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 51 422 936 $ | 48 111 957 $ | 47 232 522 $ | ||||||||
| Réel | 27 125 521 $ | 30 564 350 $ | 38 070 998 $ | 35 573 949 $ | 41 966 976 $ | 59 465 600 $ | 54 259 472 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
