Répertoire des programmes · Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Services internes
- Code du programme
- ISS00 (CRTC)
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les Services internes comprennent les groupes d'activités et de ressources connexes que le gouvernement fédéral considère comme étant des services à l'appui de programmes ou nécessaires pour permettre à une organisation de s'acquitter de ses obligations générales. Les Services internes désignent les activités et ressources des dix services distincts qui soutiennent l'exécution des programmes au sein de l'organisation, peu importe le modèle de prestation des Services internes utilisé comme indiqué à la Section 6.2 du Guide sur la comptabilisation des dépenses des Services internes et l'établissement des rapports connexes.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services internes | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 29,7 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Internal Services - Canadian Radio-television and Telecommunications Commission » à « Internal Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 9,9 M$, contre 2,6 M$ en 2019-20 (+281 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 3,3 M$, contre 9,9 M$ en 2020-21 (−67 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 2,4 M$ | 3 M$ |
| 2019-20 | 2,7 M$ | 2,6 M$ |
| 2020-21 | 2,7 M$ | 9,9 M$ |
| 2021-22 | 3,6 M$ | 3,3 M$ |
| 2022-23 | 3,8 M$ | 2,8 M$ |
| 2023-24 | 4,3 M$ | 3,7 M$ |
| 2024-25 | 3,8 M$ | 4,4 M$ |
| 2025-26 | 4,3 M$ | — |
| 2026-27 | 3,7 M$ | — |
| 2027-28 | 3,7 M$* | — |
| 2028-29 | 3,6 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 133 | 124 |
| 2019-20 | 138 | 134 |
| 2020-21 | 142 | 142 |
| 2021-22 | 146 | 146 |
| 2022-23 | 149 | 142 |
| 2023-24 | 172 | 170 |
| 2024-25 | 175 | 203 |
| 2025-26 | 188 | — |
| 2026-27 | 169 | — |
| 2027-28 | 169* | — |
| 2028-29 | 169* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 2 401 419 $ | 2 401 419 $ | 2 401 419 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 2 661 877 $ | 2 613 007 $ | 2 600 803 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 2 655 867 $ | 2 613 534 $ | 2 625 140 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 3 634 264 $ | 3 131 284 $ | 2 677 470 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 3 762 257 $ | 2 704 429 $ | 2 704 429 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 4 305 528 $ | 3 106 481 $ | 3 106 481 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 3 774 274 $ | 3 270 265 $ | 3 274 929 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 4 341 215 $ | 3 642 662 $ | 3 644 546 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 3 718 106 $ | 3 720 180 $ | 3 632 806 $ | ||||||||
| Réel | 2 991 159 $ | 2 606 126 $ | 9 937 341 $ | 3 274 307 $ | 2 791 939 $ | 3 722 819 $ | 4 385 878 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
