Répertoire des programmes · Office des transports du Canada
Analyse et liaison
- Ministère
- Office des transports du Canada
- Code du programme
- BTT01 (CTA)
- Responsabilité essentielle
- Des services indépendants de réglementation et de règlement des différends pour les fournisseurs et les utilisateurs de services de transport
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2022-23 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme de l’analyse et de la liaison dirige la modernisation de la réglementation de l’Office et mène des recherches, effectue des analyses et fournit des conseils législatifs à caractère stratégique concernant le système de transport national et les questions clés. Il accroît l’accessibilité du réseau de transport fédéral. Ce programme dirige aussi les partenariats externes, les communications et les efforts de sensibilisation de l’Office.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Analyse et liaison | Ce programme | 2018-19 – 2024-25 | 31,9 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2022 | Mesure du budget 2022 « Funding for the Canadian Transportation Agency » : 11 M$ au total sur ses exercices (liée à ce programme par son nom, une correspondance approximative). | Budget 2022, page 271 du PDF |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 3 | 2019 | 3 | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 3 | 2020 | 3,16 | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 3 | 2021 | 3,25 | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 3 | 2022 | — Non disponible | Aucun résultat déclaré |
| 2022-23 | ≥ 3 | 2023 | 3 | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 5 M$ | 5,3 M$ |
| 2019-20 | 5,8 M$ | 6,1 M$ |
| 2020-21 | 5,8 M$ | 6,8 M$ |
| 2021-22 | 5,2 M$ | 6,4 M$ |
| 2022-23 | 5,6 M$ | 7,3 M$ |
| 2023-24 | 5,6 M$* | — |
| 2024-25 | 5,6 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 42 | 39 |
| 2019-20 | 50 | 46 |
| 2020-21 | 48 | 52 |
| 2021-22 | 50 | 51 |
| 2022-23 | 43 | 52 |
| 2023-24 | 42* | — |
| 2024-25 | 42* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 4 994 798 $ | 4 951 522 $ | 4 951 522 $ | ||||
| Plan 2019-20 | 5 800 983 $ | 5 089 423 $ | 4 893 239 $ | ||||
| Plan 2020-21 | 5 805 220 $ | 5 135 105 $ | 4 977 085 $ | ||||
| Plan 2021-22 | 5 159 574 $ | 4 771 559 $ | 4 771 559 $ | ||||
| Plan 2022-23 | 5 558 944 $ | 5 550 753 $ | 5 550 753 $ | ||||
| Réel | 5 287 807 $ | 6 089 794 $ | 6 844 953 $ | 6 393 755 $ | 7 262 751 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
