Répertoire des programmes · Office des transports du Canada
Services internes
- Ministère
- Office des transports du Canada
- Code du programme
- ISS00 (CTA)
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les Services internes comprennent les groupes d'activités et de ressources connexes que le gouvernement fédéral considère comme étant des services à l'appui de programmes ou nécessaires pour permettre à une organisation de s'acquitter de ses obligations générales. Les Services internes désignent les activités et ressources des dix services distincts qui soutiennent l'exécution des programmes au sein de l'organisation, peu importe le modèle de prestation des Services internes utilisé comme indiqué à la Section 6.2 du Guide sur la comptabilisation des dépenses des Services internes et l'établissement des rapports connexes.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services internes | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 85,5 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Internal Services - Canadian Transportation Agency » à « Internal Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 60, contre 91 en 2025-26 (−34 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 9,3 M$, contre 16,4 M$ en 2025-26 (−43 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 11,2 M$ | 9,3 M$ |
| 2019-20 | 11,8 M$ | 8,8 M$ |
| 2020-21 | 10,8 M$ | 11 M$ |
| 2021-22 | 9,9 M$ | 13,2 M$ |
| 2022-23 | 7,5 M$ | 11,9 M$ |
| 2023-24 | 8,9 M$ | 16,7 M$ |
| 2024-25 | 16,2 M$ | 14,6 M$ |
| 2025-26 | 16,4 M$ | — |
| 2026-27 | 9,3 M$ | — |
| 2027-28 | 9,3 M$* | — |
| 2028-29 | 9,3 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 55 | 60 |
| 2019-20 | 72 | 63 |
| 2020-21 | 57 | 66 |
| 2021-22 | 58 | 68 |
| 2022-23 | 54 | 70 |
| 2023-24 | 52 | 93 |
| 2024-25 | 105 | 91 |
| 2025-26 | 91 | — |
| 2026-27 | 60 | — |
| 2027-28 | 60* | — |
| 2028-29 | 60* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 11 170 150 $ | 7 584 757 $ | 7 584 757 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 11 792 835 $ | 10 346 303 $ | 9 947 479 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 10 756 686 $ | 9 515 006 $ | 9 222 207 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 9 891 939 $ | 9 148 036 $ | 9 148 036 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 7 526 114 $ | 7 515 025 $ | 7 515 025 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 8 894 185 $ | 8 894 185 $ | 8 894 185 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 16 155 598 $ | 16 028 878 $ | 9 621 915 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 16 386 368 $ | 9 923 675 $ | 9 935 107 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 9 322 381 $ | 9 332 572 $ | 9 321 907 $ | ||||||||
| Réel | 9 297 407 $ | 8 846 242 $ | 10 992 478 $ | 13 165 739 $ | 11 910 894 $ | 16 683 128 $ | 14 587 438 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
