Répertoire des programmes · Services publics et Approvisionnement Canada
Opérations du Cap-Breton (OCB) – Avantages des legs en matière de RH
- Code du programme
- BVW06 (GSC)
- Responsabilité essentielle
- Paiements et comptabilité
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Ce programme permet de surveiller et de gérer les avantages postérieurs à l'emploi des employés de l’ancienne Société de développement du Cap-Breton (SDCB/Devco), notamment les mineurs. Parmi ces avantages, on compte le Programme d'encouragement à la retraite anticipée, les paiements versés par la Commission des accidents du travail, et les avantages futurs des employés.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Opérations du Cap-Breton (OCB) – Avantages des legs en matière de RH | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 107 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
Aucun changement important détecté.
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 100 % | 2019 | 100 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 100 % | 2020 | 100 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 100 % | 2021 | 100 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 100 % | 2022 | 100 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 100 % | 2023 | 100 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 100 % | 2024 | 100 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 100 % | 2025 | 100 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 100 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 21 M$ | 20,1 M$ |
| 2019-20 | 19,2 M$ | 18,2 M$ |
| 2020-21 | 17,6 M$ | 16,7 M$ |
| 2021-22 | 15,6 M$ | 14,9 M$ |
| 2022-23 | 13 M$ | 12,9 M$ |
| 2023-24 | 13,2 M$ | 12,7 M$ |
| 2024-25 | 12,3 M$ | 11,6 M$ |
| 2025-26 | 12,5 M$ | — |
| 2026-27 | 11,2 M$ | — |
| 2027-28 | 10,8 M$* | — |
| 2028-29 | 10,5 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 5 | 4 |
| 2019-20 | 5 | 7 |
| 2020-21 | 5 | 7 |
| 2021-22 | 8 | 7 |
| 2022-23 | 6 | 6 |
| 2023-24 | 6 | 6 |
| 2024-25 | 7 | 5 |
| 2025-26 | 6 | — |
| 2026-27 | 6 | — |
| 2027-28 | 6* | — |
| 2028-29 | 6* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 20 967 707 $ | 19 407 360 $ | 18 142 257 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 19 200 848 $ | 17 902 001 $ | 16 845 178 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 17 550 748 $ | 15 991 670 $ | 15 119 443 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 15 647 745 $ | 14 586 828 $ | 14 033 428 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 13 002 041 $ | 12 584 124 $ | 12 211 435 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 13 210 334 $ | 12 218 901 $ | 11 848 599 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 12 286 099 $ | 11 920 157 $ | 11 626 880 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 12 460 355 $ | 10 860 080 $ | 10 497 959 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 11 244 911 $ | 10 826 311 $ | 10 462 688 $ | ||||||||
| Réel | 20 083 124 $ | 18 172 544 $ | 16 732 752 $ | 14 870 801 $ | 12 926 090 $ | 12 720 308 $ | 11 596 829 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
