Répertoire des programmes · Services publics et Approvisionnement Canada
Services immobiliers et d'infrastructure
- Code du programme
- BVX02 (GSC)
- Responsabilité essentielle
- Biens et infrastructure
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Ce programme permet de fournir des services immobiliers, selon le principe de la rémunération des services, aux programmes Locaux fédéraux et infrastructure et Colline du Parlement et ses environs de SPAC, ainsi qu’à d’autres ministères. Ce programme offre ses services conformément aux instructions des ministères et organismes et à l'orientation fonctionnelle reçue par les responsables de service. Par conséquent, les bureaux fédéraux et ouvrages technique de SPAC, y compris des centrales de chauffage et de refroidissement et les réseaux de distribution correspondant qui font partie du réseau énergétique de quartier de la RCN, ainsi que plusieurs ponts et barrages, une autoroute et des infrastructures maritimes sont maintenus, modernisés, rénovés et aliénés de manière à respecter les exigences du gouvernement ainsi que les normes de santé, de sécurité et d'environnement. Ce programme permet d’offrir des services de prestation de projet, de gestion des propriétés et des installations, et de consultation. Les mécanismes d'approvisionnement joueront un rôle clé dans la fourniture d’une capacité de service flexible, agile et efficace pour garantir que ces services immobiliers sont fournis.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services immobiliers et d'infrastructure | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 2,9 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Dépenses : -16,2 M$, contre 5,9 M$ en 2019-20 (−376 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : -26,8 M$, contre -16,2 M$ en 2020-21 (−65 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Dépenses : -15,2 M$, contre -26,8 M$ en 2021-22 (+43 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 32 M$, contre -15,2 M$ en 2022-23 (+310 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Dépenses : 21,1 M$, contre 32 M$ en 2023-24 (−34 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 700 k$, contre 21,1 M$ en 2024-25 (−97 %). | Dernier plan ministériel |
| 2026-27 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage de satisfaction globale des ministères et organismes à l’égard des services immobiliers de SPAC | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Indicateurs retirés : Pourcentage de la satisfaction globale des clients. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Renommé de « Real Property Services » à « Real Property and Infrastructure Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 13 M$, contre 700 k$ en 2025-26 (+1756 %). | Dernier plan ministériel |
| 2027-28 | Dépenses prévues : 71,2 M$, contre 13 M$ en 2026-27 (+448 %). | Dernier plan ministériel |
| 2028-29 | Dépenses prévues : -2,3 M$, contre 71,2 M$ en 2027-28 (−103 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 70 % | 2019 | 70 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 70 % | 2020 | 75 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 70 % | 2021 | 78 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 70 % | 2022 | 83 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 70 % | 2023 | 82 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 70 % | 2024 | 79 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 70 % | 2025 | 77 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 60 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 3,7 M$ | 2,2 M$ |
| 2019-20 | 11,2 M$ | 5,9 M$ |
| 2020-21 | 18,9 M$ | -16,2 M$ |
| 2021-22 | 4,2 M$ | -26,8 M$ |
| 2022-23 | -1,8 M$ | -15,2 M$ |
| 2023-24 | 3,5 M$ | 32 M$ |
| 2024-25 | 20,8 M$ | 21,1 M$ |
| 2025-26 | 700 k$ | — |
| 2026-27 | 13 M$ | — |
| 2027-28 | 71,2 M$* | — |
| 2028-29 | -2,3 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 3 222 | 3 123 |
| 2019-20 | 3 426 | 3 207 |
| 2020-21 | 3 464 | 3 294 |
| 2021-22 | 3 523 | 3 441 |
| 2022-23 | 3 745 | 3 542 |
| 2023-24 | 3 688 | 3 641 |
| 2024-25 | 3 688 | 3 755 |
| 2025-26 | 3 689 | — |
| 2026-27 | 3 519 | — |
| 2027-28 | 2 998* | — |
| 2028-29 | 2 907* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 3 700 249 $ | 3 665 626 $ | 5 504 488 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 11 214 122 $ | 4 340 592 $ | 20 196 672 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 18 908 536 $ | 9 953 853 $ | -1 585 063 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 4 162 692 $ | -1 781 346 $ | -6 130 600 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | -1 842 496 $ | 3 238 487 $ | 24 136 815 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 3 500 000 $ | 27 700 000 $ | 10 200 000 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 20 800 000 $ | 5 400 000 $ | -1 800 000 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 700 000 $ | -5 400 000 $ | 25 450 000 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 12 988 551 $ | 71 166 512 $ | -2 261 490 $ | ||||||||
| Réel | 2 208 363 $ | 5 874 682 $ | -16 236 119 $ | -26 816 379 $ | -15 215 944 $ | 31 965 458 $ | 21 146 910 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
