Répertoire des programmes · Services publics et Approvisionnement Canada
Colline du Parlement et ses environs
- Code du programme
- BVX03 (GSC)
- Responsabilité essentielle
- Biens et infrastructure
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme est offert par la Direction générale de la science et de l’infrastructure parlementaire (DGSIP) et permet de fournir des locaux à bureaux et des locaux à usage particulier essentiels qui appuient la prestation des programmes et des services de gestion immobilière au Parlement du Canada et ses environs. Les locaux sont définis comme les immeubles occupés en majorité par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire ainsi que les terrains connexes. Cela comprend notamment tous les édifices et les terrains sur la Colline du Parlement ainsi que ceux au nord de la rue Sparks, entre les rues Elgin et Bank pour en faire un complexe unique et inclusif afin de faciliter une planification et un aménagement plus efficaces, de même qu’un soutien efficient des activités parlementaires. Le programme de la Colline du Parlement et de ses environs reconnaît l'importance historique unique et la valeur patrimoniale de la Cité parlementaire, tout en répondant aux besoins distincts en locaux des clients qui, en grande partie, ne sont pas des fonctionnaires, mais font plutôt partie de l’organe législatif du gouvernement.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Colline du Parlement et ses environs | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 4,08 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage des biens patrimoniaux de la Cité parlementaire dont la documentation sur la conservation est complète. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs retirés : Nombre d'heures par année où les services essentiels de gestion immobilière ne sont pas fournis pour le fonctionnement continu du Parlement. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 666 M$, contre 498 M$ en 2022-23 (+34 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage du temps pendant lequel les bâtiments utilisés par le Parlement sont disponibles pour les activités parlementaires | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Indicateurs retirés : Pourcentage de tous les grands projets livrés dans le respect des délais, du budget et de la portée (RDBP).; Pourcentage des biens patrimoniaux de la Cité parlementaire dont la documentation sur la conservation est complète. | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 90 % | 2019 | 100 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 90 % | 2020 | 100 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 90 % | 2021 | 100 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 90 % | 2022 | 100 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 90 % | 2023 | — Aucun projet d'immobilisation majeur de plus de 1 M$ n'a été achevé au cours de l'exercice 2022 à 2023 | Aucun résultat déclaré |
| 2023-24 | ≥ 90 % | 2024 | — Aucun grand projet d'immobilisation n'a été terminé (ou était prévu d’être terminé) au cours de l’exercice 2023 à 2024. | Aucun résultat déclaré |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 100 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ≥ 80 % | 2021 | 80 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 80 % | 2022 | 80 % Le résultat est conforme à l'objectif et pourrait être dépassé dans les années à venir, étant donné que l'on pourrait faire appel à d'autres fournisseurs de services, comme l'Institut canadien de conservation, pour compléter la documentation sur la conservation du patrimoine. | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 80 % | 2023 | 91 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 80 % | 2024 | 92 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 80 % | 2025 | 87 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≤ 48 | 2019 | 43,75 | Atteint |
| 2019-20 | ≤ 2 | 2020 | 0 | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 97 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 577 M$ | 652 M$ |
| 2019-20 | 631 M$ | 526 M$ |
| 2020-21 | 422 M$ | 486 M$ |
| 2021-22 | 429 M$ | 506 M$ |
| 2022-23 | 364 M$ | 498 M$ |
| 2023-24 | 340 M$ | 666 M$ |
| 2024-25 | 394 M$ | 744 M$ |
| 2025-26 | 803 M$ | — |
| 2026-27 | 838 M$ | — |
| 2027-28 | 689 M$* | — |
| 2028-29 | 852 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 32 | 105 |
| 2019-20 | 107 | 98 |
| 2020-21 | 110 | 108 |
| 2021-22 | 132 | 91 |
| 2022-23 | 126 | 82 |
| 2023-24 | 86 | 72 |
| 2024-25 | 75 | 84 |
| 2025-26 | 86 | — |
| 2026-27 | 70 | — |
| 2027-28 | 69* | — |
| 2028-29 | 69* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 576 978 428 $ | 621 180 610 $ | 451 894 048 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 630 853 165 $ | 461 566 494 $ | 405 351 536 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 421 803 812 $ | 340 437 593 $ | 139 980 402 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 428 792 473 $ | 466 506 990 $ | 473 867 976 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 363 549 965 $ | 352 012 187 $ | 495 273 827 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 339 516 654 $ | 500 922 802 $ | 604 794 203 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 393 814 825 $ | 322 958 702 $ | 263 187 597 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 802 866 576 $ | 730 176 658 $ | 893 128 861 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 837 748 396 $ | 689 347 969 $ | 852 106 222 $ | ||||||||
| Réel | 652 023 805 $ | 526 466 762 $ | 486 145 278 $ | 506 420 705 $ | 497 527 628 $ | 666 434 823 $ | 743 737 096 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
