Répertoire des programmes · Services publics et Approvisionnement Canada
Opérations du Cap-Breton (OCB) – Gestion du portefeuille
- Code du programme
- BVX04 (GSC)
- Responsabilité essentielle
- Biens et infrastructure
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Ce programme est responsable du portefeuille immobilier de l'ancienne Société de développement du Cap-Breton (SDCB/Devco). Le programme permet de surveiller et de superviser les biens fonciers ayant subi des impacts environnementaux et la gestion de l'eau d’exhaure, de même que les activités de gestion foncière visant les biens transférés de la SDCB/Devco et la cession de propriétés excédentaires.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Opérations du Cap-Breton (OCB) – Gestion du portefeuille | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 56,5 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2025-26 | Dépenses prévues : 11,9 M$, contre 6,9 M$ en 2024-25 (+72 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 75 % | 2019 | 80 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 75 % | 2020 | 87,5 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 75 % | 2021 | 87,5 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 75 % | 2022 | 85 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 75 % | 2023 | 85 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 75 % | 2024 | 85 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 75 % | 2025 | 85 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 75 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 9,4 M$ | 8,7 M$ |
| 2019-20 | 9,2 M$ | 9,1 M$ |
| 2020-21 | 8,6 M$ | 8,1 M$ |
| 2021-22 | 8,8 M$ | 8,4 M$ |
| 2022-23 | 7 M$ | 7 M$ |
| 2023-24 | 8 M$ | 8,3 M$ |
| 2024-25 | 6,6 M$ | 6,9 M$ |
| 2025-26 | 11,9 M$ | — |
| 2026-27 | 7,1 M$ | — |
| 2027-28 | 7 M$* | — |
| 2028-29 | 7 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 17 | 17 |
| 2019-20 | 17 | 16 |
| 2020-21 | 18 | 16 |
| 2021-22 | 16 | 16 |
| 2022-23 | 16 | 16 |
| 2023-24 | 16 | 15 |
| 2024-25 | 16 | 16 |
| 2025-26 | 16 | — |
| 2026-27 | 16 | — |
| 2027-28 | 14* | — |
| 2028-29 | 14* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 9 439 017 $ | 7 716 125 $ | 7 687 569 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 9 156 677 $ | 8 285 734 $ | 8 469 316 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 8 581 014 $ | 9 162 805 $ | 8 899 986 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 8 848 964 $ | 8 298 383 $ | 7 655 865 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 7 029 093 $ | 6 394 778 $ | 6 443 730 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 7 998 654 $ | 6 453 267 $ | 6 295 222 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 6 567 913 $ | 6 415 806 $ | 6 406 392 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 11 936 061 $ | 7 066 115 $ | 6 997 824 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 7 099 629 $ | 7 021 809 $ | 6 997 939 $ | ||||||||
| Réel | 8 732 392 $ | 9 060 369 $ | 8 083 883 $ | 8 391 250 $ | 6 992 844 $ | 8 280 764 $ | 6 931 235 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
