Répertoire des programmes · Commission des champs de bataille nationaux
Entretien des infrastructures et sécurité
- Code du programme
- BFO01 (NBC)
- Responsabilité essentielle
- Conservation
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Assurer la conservation et la protection des biens naturels, culturels et patrimoniaux du parc des Champs-de-Bataille en aménageant, en entretenant et en remettant en bon état le territoire et les infrastructures. Assurer un accès sécuritaire au parc.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Entretien des infrastructures et sécurité | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 32,1 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2023-24 | Dépenses : 10 M$, contre 3 M$ en 2022-23 (+235 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2027-28 | Dépenses prévues : 3,8 M$, contre 12,4 M$ en 2026-27 (−70 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 80 % – 95 % | 2019 | 88 % | Atteint |
| 2019-20 | 80 % – 100 % | 2020 | 97,6 % | Atteint |
| 2020-21 | 80 % – 100 % | 2021 | — Le résultat réel est non-disponible, car dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la collecte de données n’a pu être faite en 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| 2021-22 | 80 % – 100 % | 2022 | — Non disponible. Le résultat réel est non-disponible, car dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la collecte de données n’a pu être faite en 2020-2021 et en 2021-2022. | Aucun résultat déclaré |
| 2022-23 | 80 % – 100 % | 2023 | — Le résultat réel est non-disponible en 2022-2023 car aucune donnée n'a été recueillie. | Aucun résultat déclaré |
| 2023-24 | 80 % – 100 % | 2024 | — Le résultat réel est non-disponible car aucune donnée n’a été recueillie. | Aucun résultat déclaré |
| 2024-25 | 80 % – 100 % | 2025 | — Le résultat réel est non disponible, car aucune donnée n’a été recueillie. | Aucun résultat déclaré |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 80 % – 95 % | 2019 | 92 % | Atteint |
| 2019-20 | 80 % – 100 % | 2020 | 97 % | Atteint |
| 2020-21 | 80 % – 100 % | 2021 | — Le résultat réel est non-disponible, car dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la collecte de données n’a pu être faite en 2020-2021. | Aucun résultat déclaré |
| 2021-22 | 80 % – 100 % | 2022 | — Non disponible. Le résultat réel est non-disponible, car dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la collecte de données n’a pu être faite en 2020-2021 et en 2021-2022. | Aucun résultat déclaré |
| 2022-23 | 80 % – 100 % | 2023 | — Le résultat réel est non-disponible en 2022-2023 car aucune donnée n'a été recueillie. | Aucun résultat déclaré |
| 2023-24 | 80 % – 100 % | 2024 | — Le résultat réel est non-disponible car aucune donnée n’a été recueillie. | Aucun résultat déclaré |
| 2024-25 | 80 % – 100 % | 2025 | — Le résultat réel est non disponible, car aucune donnée n’a été recueillie. | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 80 % – 100 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 80 % – 100 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 2,5 M$ | 2,6 M$ |
| 2019-20 | 2,6 M$ | 2,6 M$ |
| 2020-21 | 2,6 M$ | 2,4 M$ |
| 2021-22 | 2,7 M$ | 2,7 M$ |
| 2022-23 | 3,3 M$ | 3 M$ |
| 2023-24 | 7 M$ | 10 M$ |
| 2024-25 | 14,2 M$ | 8,9 M$ |
| 2025-26 | 13,4 M$ | — |
| 2026-27 | 12,4 M$ | — |
| 2027-28 | 3,8 M$* | — |
| 2028-29 | 3,7 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 22 | 24 |
| 2019-20 | 22 | 22 |
| 2020-21 | 22 | 19 |
| 2021-22 | 22 | 22 |
| 2022-23 | 22 | 23 |
| 2023-24 | 22 | 21 |
| 2024-25 | 22 | 22 |
| 2025-26 | 22 | — |
| 2026-27 | 20 | — |
| 2027-28 | 20* | — |
| 2028-29 | 19* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 2 519 144 $ | 2 519 144 $ | 2 519 144 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 2 587 677 $ | 2 587 677 $ | 2 587 677 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 2 587 677 $ | 2 587 677 $ | 2 587 677 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 2 692 250 $ | 2 692 250 $ | 2 692 250 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 3 332 410 $ | 3 332 410 $ | 3 332 410 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 6 958 940 $ | 6 958 940 $ | 4 758 940 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 14 180 000 $ | 5 200 000 $ | 5 200 000 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 13 351 278 $ | 5 874 532 $ | 5 874 532 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 12 386 101 $ | 3 761 357 $ | 3 717 368 $ | ||||||||
| Réel | 2 563 969 $ | 2 617 929 $ | 2 420 626 $ | 2 671 223 $ | 2 979 469 $ | 9 974 557 $ | 8 907 505 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
