Répertoire des programmes · Défense nationale
Commandement, contrôle et poursuite prolongée des opérations
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUN06 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Opérations
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme Commandement, contrôle et poursuite prolongée des opérations est composé de composantes qui permettent au Commandant, Commandement des opérations interarmées du Canada de diriger, coordonner, planifier, organiser, diriger et contrôler les activités des forces interarmées dans de multiples domaines.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Commandement, contrôle et poursuite prolongée des opérations | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 1,38 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 921, contre 1 770 en 2018-19 (−48 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Dépenses : 175 M$, contre 243 M$ en 2018-19 (−28 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 226 M$, contre 175 M$ en 2019-20 (+30 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 155 M$, contre 226 M$ en 2020-21 (−31 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Employés (ETP) : 1 157, contre 877 en 2021-22 (+32 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 233 M$, contre 154 M$ en 2022-23 (+51 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 1 287, contre 982 en 2025-26 (+31 %). | ETP (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 100 % | 2019 | 95 % Cet indicateur comprend les fonctions de contrôle globales et la collaboration avec des partenaires au niveau opérationnel et avec d’autres intervenants pour garantir l’adoption de mesures cohésives et faire en sorte que des règles soient établies pour contrôler chaque opération. Le MDN et les FAC ont poursuivi les projets afin de remédier aux lacunes des capacités et ont eu recours aux officiers… | Non atteint |
| 2019-20 | 90 % – 100 % | 2020 | 97 % | Atteint |
| 2020-21 | 90 % – 100 % | 2021 | 94 % Fonctions de contrôle primordiales : (40 % de la mesure de rendement totale) – 92 %; Engagement avec des partenaires au niveau opérationnel et d’autres parties prenantes pour assurer l’unité d’action (20 % de la mesure de rendement totale) – 87 %; Indicateur n° 3 – Règles et contraintes établies pour contrôler chaque opération : (40 % de la mesure de rendement totale) – 100 %. | Atteint |
| 2021-22 | 90 % – 100 % | 2022 | 88 % L’indice de rendement du programme Commandement, contrôle et maintien en puissance des opérations comprend un ensemble d’indicateurs de rendement permettant d’examiner les fonctions globales de contrôle des opérations; et la capacité de s’engager avec des partenaires sur le plan opérationnel et d’autres parties prenantes pour assurer l’unité de l’action. Les principaux problèmes concernent les pé… | Non atteint |
| 2022-23 | 90 % – 100 % | 2023 | 85 % Indicateur n° 1 – Fonctions de contrôle globales : (40 % de la mesure de performance totale) - 93 % Indicateur n° 2 – S'engager avec les partenaires au niveau opérationnel et d'autres parties prenantes pour garantir l'unité d'action (20 % de la mesure de performance totale) - 82 % Indicateur n°3 - Règles et contraintes établies pour contrôler chaque opération : (40 % de la mesure de performance t… | Non atteint |
| 2023-24 | 90 % – 100 % | 2024 | 93 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 95 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 125 M$ | 243 M$ |
| 2019-20 | 249 M$ | 175 M$ |
| 2020-21 | 176 M$ | 226 M$ |
| 2021-22 | 161 M$ | 155 M$ |
| 2022-23 | 150 M$ | 154 M$ |
| 2023-24 | 185 M$ | 233 M$ |
| 2024-25 | 180 M$ | 194 M$ |
| 2025-26 | 182 M$ | — |
| 2026-27 | 192 M$ | — |
| 2027-28 | 193 M$* | — |
| 2028-29 | 197 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 770 | 1 770 |
| 2019-20 | 1 757 | 921 |
| 2020-21 | 1 377 | 890 |
| 2021-22 | 1 303 | 877 |
| 2022-23 | 887 | 1 157 |
| 2023-24 | 929 | 1 174 |
| 2024-25 | 933 | 1 167 |
| 2025-26 | 982 | — |
| 2026-27 | 1 287 | — |
| 2027-28 | 1 315* | — |
| 2028-29 | 1 337* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 125 268 205 $ | 126 195 830 $ | 127 221 964 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 248 552 485 $ | 249 859 237 $ | 254 733 604 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 176 216 682 $ | 173 975 400 $ | 176 488 838 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 161 378 549 $ | 160 629 691 $ | 163 497 733 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 150 143 743 $ | 146 813 761 $ | 147 380 184 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 184 975 393 $ | 182 315 841 $ | 185 204 789 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 179 808 734 $ | 175 869 488 $ | 176 656 321 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 181 743 667 $ | 181 795 136 $ | 183 605 966 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 191 517 327 $ | 192 910 364 $ | 196 501 783 $ | ||||||||
| Réel | 243 468 681 $ | 174 697 115 $ | 226 312 314 $ | 155 156 522 $ | 153 793 116 $ | 232 780 852 $ | 194 121 286 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
