Répertoire des programmes · Défense nationale
Développement de la force navale
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUQ02 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Concept de force de l’avenir
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme de Développement de la force navale vise la planification et la gestion des activités qui servent à concevoir, à développer et à introduire des capacités nouvelles ou modifiées pour produire les effets souhaités dans les opérations, les activités et les services de la Défense.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Développement de la force navale | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 332 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 109, contre 84 en 2018-19 (+30 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 71,6 M$, contre 53 M$ en 2019-20 (+35 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 34,1 M$, contre 71,6 M$ en 2020-21 (−52 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Employés (ETP) : 157, contre 123 en 2021-22 (+28 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 172, contre 134 en 2025-26 (+28 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 58,9 M$, contre 42,1 M$ en 2025-26 (+40 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ≥ 75 % | 2020 | 67 % L’écart de planification au cours de l’AF 2019-2020 est attribuable à deux facteurs. Tout d’abord, le faible nombre de projets faisant l’objet d’un rapport et deuxièmement, le report de l’un des projets — la modernisation de la classe Victoria — à l’AF 2020-2021 selon l’échéancier de référence actuel. La date d’approbation de référence pour la modernisation de la classe Victoria sera changée à l’… | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 75 % | 2021 | 50 % L’écart de calendrier au cours de l’AF 2020-2021 est dû au fait que la COVID-19 a entraîné divers retards dans la progression des projets. L’équipe de Développement des forces de la Marine a pu maintenir le programme d’investissement de la MRC sur la bonne voie et progresser vers les principaux jalons de gouvernance pour les projets d’identification et d’analyse des options. La plupart des projet… | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 75 % | 2022 | 50 % Le résultat de rendement a été affecté par les défis opérationnels associés à la pandémie de la COVID-19 causant divers retards dans la progression des projets. Au cours de l’AF 2021-2022, l’équipe de Développement des forces de la Marine a continué de faire progresser le programme d’immobilisations de la Marine royale canadienne vers des jalons majeurs de gouvernance pour les projets en phase d’… | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 75 % | 2023 | 72 % Il y a eu une amélioration substantielle au cours de l'exercice 22-23 par rapport à l'exercice précédent en raison de la recherche de ressources humaines supplémentaires pendant les phases d'identification et d'analyse des options pour garantir que les projets étaient bien préparés pour entrer dans la définition et maintenir le calendrier tout au long de la définition et de la mise en œuvre. | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 75 % | 2024 | 82,3 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 75 % | 2025 | 83 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 75 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 36,5 M$ | 45 M$ |
| 2019-20 | 45,6 M$ | 53 M$ |
| 2020-21 | 51,1 M$ | 71,6 M$ |
| 2021-22 | 51,3 M$ | 34,1 M$ |
| 2022-23 | 65,4 M$ | 40,1 M$ |
| 2023-24 | 42 M$ | 46,8 M$ |
| 2024-25 | 39,8 M$ | 41 M$ |
| 2025-26 | 42,1 M$ | — |
| 2026-27 | 58,9 M$ | — |
| 2027-28 | 58,2 M$* | — |
| 2028-29 | 49,4 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 119 | 84 |
| 2019-20 | 88 | 109 |
| 2020-21 | 137 | 124 |
| 2021-22 | 163 | 123 |
| 2022-23 | 116 | 157 |
| 2023-24 | 128 | 160 |
| 2024-25 | 126 | 155 |
| 2025-26 | 134 | — |
| 2026-27 | 172 | — |
| 2027-28 | 175* | — |
| 2028-29 | 177* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 36 462 295 $ | 36 557 010 $ | 36 964 327 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 45 642 719 $ | 46 645 716 $ | 48 012 863 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 51 060 967 $ | 51 145 056 $ | 52 602 666 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 51 307 521 $ | 51 962 515 $ | 53 378 783 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 65 438 238 $ | 66 581 423 $ | 67 292 740 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 41 950 795 $ | 41 768 584 $ | 42 624 775 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 39 797 961 $ | 40 008 377 $ | 40 669 823 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 42 061 411 $ | 42 289 507 $ | 43 376 747 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 58 887 922 $ | 58 231 394 $ | 49 405 262 $ | ||||||||
| Réel | 45 008 856 $ | 52 988 231 $ | 71 567 041 $ | 34 148 979 $ | 40 098 649 $ | 46 817 248 $ | 40 969 880 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
