Répertoire des programmes · Défense nationale
Développement de la force aérienne et spatiale
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUQ04 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Concept de force de l’avenir
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme de Développement de la force aérienne et spatiale vise la planification et la gestion des activités qui introduisent des capacités nouvelles ou modifiées pour atteindre les effets souhaités dans les opérations, les activités et les services de la Défense.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Développement de la force aérienne et spatiale | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 1,73 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 109, contre 403 en 2018-19 (−73 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Dépenses : 70 M$, contre 209 M$ en 2018-19 (−67 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 97,9 M$, contre 70 M$ en 2019-20 (+40 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 688 M$, contre 96,9 M$ en 2022-23 (+610 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Employés (ETP) : 87, contre 117 en 2023-24 (−26 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Dépenses : 481 M$, contre 688 M$ en 2023-24 (−30 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Dépenses prévues : 128 M$, contre 481 M$ en 2024-25 (−73 %). | Dernier plan ministériel |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 132, contre 78 en 2025-26 (+69 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 194 M$, contre 128 M$ en 2025-26 (+52 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 85 % | 2019 | 85 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 85 % | 2020 | 75 % Le résultat est inférieur à la valeur cible, car le nombre de projets recensés dépassera toujours le financement accordé. | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 85 % | 2021 | 107 % Au cours de l’AF 2020-2021, des soumissions hors cycle ont été reçues et financées, ce qui a entraîné un nombre de projets financés supérieur au nombre de projets au début de l’année financière. | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 85 % | 2022 | 100 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 85 % | 2023 | 100 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 85 % | 2024 | 100 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 85 % | 2025 | 100 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 85 % | 2019 | 85,6 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 85 % | 2020 | 99 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 85 % | 2021 | 69 % Cet indicateur mesure les projets qui sont « conformes au budget ». Cela signifie que les projets doivent démontrer une capacité à se situer dans une fourchette de +/– 2 % des dépenses estimées pour l’année financière. La majorité des projets n’ont pas été dépensés de manière significative au cours de l’AF 2020-2021 en raison des retards causés par la COVID-19 et des problèmes de chaîne d’approvi… | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 85 % | 2022 | 86 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 85 % | 2023 | 94,9 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 85 % | 2024 | 82 % Les faibles performances des prévisions de coûts des projets individuels peuvent être en partie attribuées à l'environnement inflationniste, qui a un impact sur la valeur totale des projets sur de longues périodes (généralement 12 mois ou plus). En outre, le manque d'expérience en gestion de projets locaux contribue à la sous-estimation des coûts et à la prise en compte insuffisante des montants… | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 85 % | 2025 | 89,3 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 85 % | 2019 | 92,4 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 85 % | 2020 | 78 % La raison de la diminution du résultat pour l’AF 2019-2020 n’a pas été précisée en raison de la variabilité de nombreux facteurs contributifs au sein des nombreux projets. Les projets ont pu respecter la portée et le budget, malgré leur retard dans l’échéancier. Le programme fera l’objet d’une enquête plus approfondie afin de déterminer clairement les causes fondamentales et de corriger tout prob… | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 85 % | 2021 | 74 % La majorité des retards de programmation cette année étaient liés à la COVID-19 en raison de la fermeture des frontières, des fermetures et du ralentissement de l’industrie, des retards dans les achats, etc. Cette mesure ne signifie pas que les projets n’ont pas progressé, mais plutôt que certains projets n’ont pas atteint les objectifs et les estimations prévus. | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 85 % | 2022 | 42 % On a observé que les effets continus de la pandémie de la COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement et la disponibilité du matériel ont un effet cumulatif sur les projets mineurs de l’Aviation royale canadienne et ont entraîné d’importants retards dans les échéanciers tout au long de l’AF 2021-2022. De plus, au cours de l’AF 2021-2022, l’Aviation royale canadienne a créé un programme dynamique… | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 85 % | 2023 | 45,6 % L'ARC n'a pas été en mesure d'atteindre son objectif global de projets d'immobilisations mineurs en raison de pénuries de personnel et de problèmes de chaîne d'approvisionnement avec les partenaires industriels. | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 85 % | 2024 | 48 % Parmi les projets retardés, qui représentent 52 % de tous les projets mineurs, 42 % ont connu des retards en raison d’une capacité contractuelle insuffisante (y compris les ressources du Ministère, de SPAC et de SPC). De plus, 33 % ont été retardés en raison de problèmes de livraison des fournisseurs et 25 % ont été touchés par une pénurie de personnel et/ou d’expertise (y compris la gestion de p… | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 85 % | 2019 | 92 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 85 % | 2020 | 99 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 85 % | 2021 | 99 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 85 % | 2022 | 93 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 85 % | 2023 | 99 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 85 % | 2024 | 98 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 85 % | 2025 | 96,4 % | Atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 85 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 85 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 85 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 85 % | 2028 | — | Prévu |
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 256 M$ | 209 M$ |
| 2019-20 | 191 M$ | 70 M$ |
| 2020-21 | 174 M$ | 97,9 M$ |
| 2021-22 | 68,7 M$ | 90 M$ |
| 2022-23 | 92,3 M$ | 96,9 M$ |
| 2023-24 | 101 M$ | 688 M$ |
| 2024-25 | 104 M$ | 481 M$ |
| 2025-26 | 128 M$ | — |
| 2026-27 | 194 M$ | — |
| 2027-28 | 197 M$* | — |
| 2028-29 | 194 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 1 169 | 403 |
| 2019-20 | 498 | 109 |
| 2020-21 | 81 | 85 |
| 2021-22 | 152 | 88 |
| 2022-23 | 89 | 107 |
| 2023-24 | 92 | 117 |
| 2024-25 | 97 | 87 |
| 2025-26 | 78 | — |
| 2026-27 | 132 | — |
| 2027-28 | 133* | — |
| 2028-29 | 133* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 256 163 400 $ | 258 166 741 $ | 261 486 878 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 191 261 189 $ | 198 797 865 $ | 208 410 876 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 173 806 985 $ | 177 349 272 $ | 183 575 311 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 68 727 515 $ | 69 136 943 $ | 70 556 993 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 92 330 148 $ | 92 897 269 $ | 92 338 805 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 100 771 519 $ | 96 476 290 $ | 95 587 136 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 104 109 931 $ | 112 795 556 $ | 113 076 513 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 127 645 365 $ | 139 593 257 $ | 142 312 526 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 194 180 071 $ | 197 496 388 $ | 194 160 160 $ | ||||||||
| Réel | 208 910 928 $ | 69 979 216 $ | 97 895 593 $ | 90 036 701 $ | 96 895 121 $ | 687 506 693 $ | 481 243 636 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
