Répertoire des programmes · Défense nationale
Acquisition d'équipements maritimes
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUR01 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Acquisition de capacités
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le but du programme d'acquisition d'équipements maritimes est d'acquérir, par la définition et la mise en œuvre de projets de biens d'investissement approuvés, de l'équipement nouveau ou modernisé nécessaire aux Forces armées canadiennes pour répondre aux besoins changeants de la Défense.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Acquisition d'équipements maritimes | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 13,4 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Dépenses : 1,95 G$, contre 1,24 G$ en 2019-20 (+57 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Employés (ETP) : 451, contre 373 en 2021-22 (+21 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs ajoutés : % de projets d’acquisition de biens d’équipement maritime qui demeurent dans la portée approuvée; % de projets d’acquisition de biens d’équipement maritime qui respectent le calendrier approuvé | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 554, contre 456 en 2025-26 (+21 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 3,81 G$, contre 2,52 G$ en 2025-26 (+51 %). | Dernier plan ministériel |
| 2027-28 | Dépenses prévues : 5,48 G$, contre 3,81 G$ en 2026-27 (+44 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≥ 100 % | 2023 | 100 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 100 % | 2024 | 100 % | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 97 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≥ 100 % | 2023 | 75 % Le projet de modernisation de la classe Victoria a connu des retards dans son calendrier en raison d'un décalage de la date de mise en œuvre estimée du projet d'amélioration des cuisines. Ce retard n'a actuellement pas d'impact sur le calendrier nécessaire pour atteindre la capacité opérationnelle initiale. | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 100 % | 2024 | 75 % L'objectif n'a pas été atteint en raison des difficultés rencontrées dans le cadre du projet de modernisation de la classe Victoria (MCV). L'approbation du projet estimé pour la mise en œuvre des projets de modernisation du réseau de flancs et de modernisation du périscope a été retardée. Cependant, ce retard n'affecte pas actuellement la capacité opérationnelle initiale, et il pourrait y avoir d… | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 50 % L'objectif n'a pas été atteint en raison de modifications de la portée du projet, d'une disponibilité limitée de la main-d'œuvre et de retards de production imprévus. Ces facteurs ont contribué à un moindre respect du calendrier approuvé. | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 100 % | 2019 | 77,8 % Les trois grands projets d’acquisition de biens d’équipement maritimes les plus complexes sont restés dans les limites de l’envergure approuvée et des autorisations de dépenser. Toutefois, les calendriers des projets maritimes dépendent beaucoup de la progression de la Stratégie nationale de construction navale; par conséquent, deux des trois projets accusent un retard de 10 à 20 % par rapport à… | Non atteint |
| 2019-20 | ≥ 100 % | 2020 | 100 % Une erreur de transfert de données a produit un enregistrement de formule inexact. La formule de cet indicateur devrait être « (# de grands projets d’immobilisations ayant un statut de portée VERT ou JAUNE/ # total de grands projets d’immobilisations) * 100 ». | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 100 % | 2021 | 100 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 100 % | 2022 | 87,5 % Alors que la construction des navires de soutien interarmées au chantier naval de Vancouver s’est poursuivie au cours de l’AF 2021-2022, plusieurs cas positifs de COVID-19 se sont produits dans le chantier naval. La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions sur le calendrier et le budget du projet, en raison des effets sur la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité de la production. Les e… | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 100 % | 2023 | 75 % Alors que la construction des deux navires de soutien interarmées (JSS) continue de progresser, le projet a été confronté à des défis en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'à ceux liés à la construction d'un navire de première classe. Le risque budgétaire demeure rouge étant donné les prévisions actuelles de dépenses, qui indiquent que le projet dépassera l'autorisation de dépenser, y com… | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 100 % | 2024 | 75 % L'objectif n'a pas été atteint en raison des difficultés rencontrées dans le cadre du projet de navire de soutien interarmées (NSI). Bien que la construction des deux navires NSI soit en cours, le projet a été affecté par les difficultés liées à la pandémie de la COVID-19 et aux complexités de la construction d'un navire de première classe. | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 66 % L'objectif n'a pas été atteint en raison des pressions budgétaires persistantes et des risques de calendrier sur les principaux projets maritimes. Un tiers des projets du Programme d'équipement maritime devraient utiliser plus de 50 % des fonds de prévoyance approuvés. Les projets à coût élevé, tels que le projet du destroyer de classe River et le projet de navire de soutien interarmées, font l'o… | Non atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 609 M$ | 1,18 G$ |
| 2019-20 | 1,08 G$ | 1,24 G$ |
| 2020-21 | 1,51 G$ | 1,95 G$ |
| 2021-22 | 2,12 G$ | 1,89 G$ |
| 2022-23 | 2,71 G$ | 2,04 G$ |
| 2023-24 | 2,55 G$ | 2,3 G$ |
| 2024-25 | 2,53 G$ | 2,84 G$ |
| 2025-26 | 2,52 G$ | — |
| 2026-27 | 3,81 G$ | — |
| 2027-28 | 5,48 G$* | — |
| 2028-29 | 5,34 G$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 373 | 412 |
| 2019-20 | 428 | 363 |
| 2020-21 | 382 | 372 |
| 2021-22 | 466 | 373 |
| 2022-23 | 373 | 451 |
| 2023-24 | 404 | 493 |
| 2024-25 | 428 | 525 |
| 2025-26 | 456 | — |
| 2026-27 | 554 | — |
| 2027-28 | 559* | — |
| 2028-29 | 563* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 609 343 425 $ | 1 536 778 015 $ | 1 122 808 717 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 1 075 751 432 $ | 1 298 272 853 $ | 975 531 649 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 1 509 623 146 $ | 1 509 817 585 $ | 1 003 113 359 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 2 117 308 415 $ | 1 457 036 105 $ | 1 257 513 778 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 2 710 493 212 $ | 2 467 733 905 $ | 2 256 032 886 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 2 546 341 517 $ | 1 886 495 752 $ | 1 571 076 859 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 2 526 016 711 $ | 2 219 880 492 $ | 2 480 973 161 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 2 522 749 508 $ | 2 810 068 072 $ | 1 767 182 691 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 3 809 639 899 $ | 5 480 072 812 $ | 5 341 598 332 $ | ||||||||
| Réel | 1 181 344 329 $ | 1 240 556 818 $ | 1 947 003 539 $ | 1 885 408 381 $ | 2 035 645 949 $ | 2 304 762 129 $ | 2 836 127 001 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
