Répertoire des programmes · Défense nationale
Gestion du Programme d'infrastructure de la Défense
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUS01 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Bases, systèmes de technologie de l’information et infrastructure durables
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme de gestion du Programme d'infrastructure de la Défense sert à gérer, coordonner et surveiller le portefeuille des biens immobiliers du Ministère de façon globale à l'appui des stratégies et des priorités du Ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Ce programme comprend également des activités de désinvestissement.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Gestion du Programme d'infrastructure de la Défense | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 772 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 129, contre 279 en 2018-19 (−54 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs ajoutés : % de la valeur totale des biens immobiliers considérés comme étant excédentaires | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs retirés : % des actifs d'infrastructure excédentaires | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 160 M$, contre 57,5 M$ en 2019-20 (+179 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Indicateurs retirés : % de l'élimination des infrastructures exécutée | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 125 M$, contre 97,7 M$ en 2022-23 (+28 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Indicateurs ajoutés : % de l’infrastructure dans un état acceptable ou en meilleur état | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Indicateurs retirés : % de l'infrastructure en condition appropriée | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ≥ 80 % | 2025 | 54,7 % L'objectif n'a pas été atteint en raison de la hausse des coûts et des retards de réparation découlant d'un financement insuffisant, ce qui a contribué à la détérioration continue du portefeuille d'infrastructures vieillissantes du MDN. Cependant, les récents investissements gouvernementaux dans les infrastructures de la Défense devraient permettre au MDN d'améliorer l'état et la pertinence de se… | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ≤ 2 % | 2021 | 1,8 % | Atteint |
| 2021-22 | ≤ 2 % | 2022 | 1,7 % | Atteint |
| 2022-23 | ≤ 2 % | 2023 | 2 % | Atteint |
| 2023-24 | ≤ 2 % | 2024 | 2,1 % Le coût total de remplacement des actifs excédentaires a connu une légère augmentation par rapport à l’année précédente, ce qui a donné lieu à un pourcentage plus élevé d’actifs excédentaires par rapport à la valeur totale des actifs du Ministère. | Non atteint |
| 2024-25 | ≤ 2 % | 2025 | 2,1 % L'objectif n'a pas été atteint en raison de l'ajout d'un nombre accru d'actifs à la liste des biens excédentaires, grâce aux progrès réalisés en matière de hiérarchisation des actifs et de gestion de portefeuille. Bien que le MDN ait avancé toutes les activités de désinvestissement prévues en 2024-2025, le financement récent lui permettra de retirer ces actifs excédentaires du portefeuille. | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 80 % | 2019 | 66 % La méthodologie utilisée pour calculer cet indicateur a été modifiée au cours de l’AF 2018 2019 et elle repose maintenant sur l’Indice de l’état des installations (IEI). Une nouvelle cible sera fixée durant l’AF 2019 2020. | Non atteint |
| 2019-20 | ≥ 80 % | 2020 | 64 % Le portefeuille de biens immobiliers du ministère de la Défense nationale (MDN) dispose d’un grand nombre de bâtiments et de systèmes qui arrivent à la fin de leur durée de vie prévue. Cette infrastructure vieillissante accroît le besoin d’entretien, de réparations et de réfection des édifices du portefeuille. | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 60 % | 2021 | 64,5 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 80 % | 2022 | 64,4 % Le portefeuille de biens immobiliers du MDN et des FAC dispose d’un grand nombre de bâtiments et de systèmes qui arrivent à la fin de leur durée de vie prévue. Cette infrastructure vieillissante accroît le besoin d’entretien, de réparation et de réfection des édifices du portefeuille. | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 80 % | 2023 | 64,5 % L'indicateur que nous utilisons pour déterminer l'adéquation évalue l'état relatif des installations (FCI) de notre infrastructure, en se concentrant spécifiquement sur les actifs évalués comme étant passables ou meilleurs. Cette valeur donne un aperçu de la santé globale de notre portefeuille. Cependant, notre portefeuille immobilier du MDN et des FAC comprend un nombre important de bâtiments et… | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 80 % | 2024 | 59,8 % Nous continuons d’évaluer et de mettre à jour l’état des installations afin de soutenir les décisions fondées sur les données pour notre stratégie d’investissement. Notre base de données comprend maintenant environ 3 100 actifs, couvrant 80 % de la valeur des actifs verticaux du MDN. Notre projet d’évaluation de l’état des installations (EEI) a mis à jour l’état d’environ 40 % de ces actifs, comm… | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | — | — | 50 % Les cibles sont en cours de révision. | Aucun résultat déclaré |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≤ 1 % | 2019 | 0,8 % | Atteint |
| 2019-20 | ≤ 1 % | 2020 | 2,6 % Aucun bien n’a été cédé au cours de l’AF 2019-2020 en raison d’un manque de ressources. | Non atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 70 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≤ 2 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 300 M$ | 73,5 M$ |
| 2019-20 | 68,2 M$ | 57,5 M$ |
| 2020-21 | 77,9 M$ | 160 M$ |
| 2021-22 | 78,6 M$ | 128 M$ |
| 2022-23 | 98,5 M$ | 97,7 M$ |
| 2023-24 | 96,8 M$ | 125 M$ |
| 2024-25 | 93,3 M$ | 129 M$ |
| 2025-26 | 119 M$ | — |
| 2026-27 | 117 M$ | — |
| 2027-28 | 102 M$* | — |
| 2028-29 | 119 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 2 684 | 279 |
| 2019-20 | 155 | 129 |
| 2020-21 | 280 | 139 |
| 2021-22 | 144 | 153 |
| 2022-23 | 146 | 175 |
| 2023-24 | 154 | 184 |
| 2024-25 | 184 | 191 |
| 2025-26 | 184 | — |
| 2026-27 | 220 | — |
| 2027-28 | 219* | — |
| 2028-29 | 219* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 300 174 112 $ | 298 200 609 $ | 299 924 055 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 68 222 716 $ | 71 049 428 $ | 74 067 618 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 77 864 540 $ | 79 035 046 $ | 81 719 458 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 78 600 512 $ | 80 311 796 $ | 82 254 627 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 98 527 029 $ | 101 883 616 $ | 103 885 555 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 96 756 211 $ | 97 807 746 $ | 128 876 294 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 93 307 547 $ | 98 704 596 $ | 99 722 690 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 118 937 303 $ | 113 737 345 $ | 102 584 332 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 117 282 290 $ | 102 326 311 $ | 119 173 465 $ | ||||||||
| Réel | 73 529 877 $ | 57 488 970 $ | 160 340 343 $ | 128 284 533 $ | 97 710 742 $ | 125 400 236 $ | 129 113 157 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
