Répertoire des programmes · Défense nationale
Infrastructure de la Défense: construction, réfection et investissement
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUS02 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Bases, systèmes de technologie de l’information et infrastructure durables
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme d'Infrastructure de la Défense : construction, réfection et investissement permet à la Défense d'élargir, d'améliorer et de renouveler son portefeuille de biens immobiliers au moyen d'achats, de locations d'immobilisations à long terme, de nouvelles constructions et/ou de services de construction pour les rénovations majeures et la prolongation de la durée de vie.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Infrastructure de la Défense: construction, réfection et investissement | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 4,92 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Dépenses : 633 M$, contre 432 M$ en 2018-19 (+47 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Employés (ETP) : 108, contre 79 en 2023-24 (+37 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Indicateurs ajoutés : Pourcentage des grands projets d’immobilisations (en cours de mise en œuvre) qui respectent le plus récent calendrier approuvé | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2024-25 | Indicateurs retirés : % des projets d'infrastructure qui sont à l’intérieur des délais | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Employés prévus (ETP) : 162, contre 105 en 2025-26 (+54 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 2,36 G$, contre 1,1 G$ en 2025-26 (+115 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 96 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 2 % | 2019 | 2,2 % | Atteint |
| 2019-20 | ≥ 2 % | 2020 | 2,2 % | Atteint |
| 2020-21 | ≥ 2 % | 2021 | 2,7 % | Atteint |
| 2021-22 | ≥ 2 % | 2022 | 2,5 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 2 % | 2023 | 2,4 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 2 % | 2024 | 2,4 % Le coût total de remplacement des actifs excédentaires a connu une légère augmentation par rapport à l’année précédente, ce qui a donné lieu à un pourcentage plus élevé d’actifs excédentaires par rapport à la valeur totale des actifs du Ministère. | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 2 % | 2025 | 2,3 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 90 % | 2019 | 38 % Le résultat obtenu au cours de l’AF 2018 2019 a été inférieur à la cible, à cause de la longueur du processus d’approbation des projets d’infrastructure, mais il représente tout de même une amélioration par rapport à celui de l’année précédente. | Non atteint |
| 2019-20 | ≥ 90 % | 2020 | 68 % Au cours de l’AF 2019-2020, 17 des 25 projets ont été livrés à temps. Cette cible n’a pas été atteinte, car les échéanciers des projets de construction ont été touchés par de nombreux facteurs internes et externes tels que les conditions météorologiques, les problèmes d’entrepreneur et la livraison du matériel. Une nouvelle cible d’indicateurs et une nouvelle méthode de calcul sont en cours d’éla… | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 90 % | 2021 | 33 % Cet objectif n’a pas été atteint, car les calendriers des projets de construction ont été affectés par de nombreux facteurs internes/externes tels que la météo, les problèmes des entrepreneurs et les retards de livraison des matériaux liés à la COVID-19. Une nouvelle cible d’indicateur et une nouvelle méthodologie de calcul ont été développées pour prendre en compte le nombre important de ces imp… | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 70 % | 2022 | 70 % | Atteint |
| 2022-23 | ≥ 70 % | 2023 | 50 % Parmi les deux projets qui ont atteint la capacité opérationnelle initiale (CIO), un projet a connu un retard dans l'atteinte de la CIO dans les 6 mois suivant la date prévue au PA(Imp) en raison des retards des entrepreneurs pendant la phase de construction. Malgré la reprise des travaux peu de temps après, des retards inévitables sont survenus dans l'avancement global du projet. | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 70 % | 2024 | 25 % Les retards dans l’atteinte des dates prévues de mise à jour de la capacité opérationnelle initiale (COI) étaient principalement dus à des problèmes de conception et aux conditions du site. | Non atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 5,5 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 360 M$ | 432 M$ |
| 2019-20 | 400 M$ | 633 M$ |
| 2020-21 | 477 M$ | 643 M$ |
| 2021-22 | 550 M$ | 718 M$ |
| 2022-23 | 695 M$ | 722 M$ |
| 2023-24 | 1,02 G$ | 868 M$ |
| 2024-25 | 875 M$ | 903 M$ |
| 2025-26 | 1,1 G$ | — |
| 2026-27 | 2,36 G$ | — |
| 2027-28 | 2,49 G$* | — |
| 2028-29 | 2,17 G$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 32 | 54 |
| 2019-20 | 114 | 77 |
| 2020-21 | 0 | 69 |
| 2021-22 | 67 | 64 |
| 2022-23 | 62 | 63 |
| 2023-24 | 66 | 79 |
| 2024-25 | 81 | 108 |
| 2025-26 | 105 | — |
| 2026-27 | 162 | — |
| 2027-28 | 162* | — |
| 2028-29 | 161* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 359 616 649 $ | 304 350 193 $ | 212 830 224 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 400 286 348 $ | 338 235 486 $ | 224 354 118 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 477 346 483 $ | 294 427 034 $ | 339 164 685 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 549 996 335 $ | 556 479 734 $ | 500 522 841 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 694 580 206 $ | 573 707 447 $ | 528 623 041 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 1 021 868 362 $ | 932 320 571 $ | 815 432 847 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 874 806 519 $ | 867 279 199 $ | 1 020 290 936 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 1 100 854 253 $ | 1 351 106 111 $ | 1 275 752 580 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 2 361 980 115 $ | 2 491 451 220 $ | 2 171 774 727 $ | ||||||||
| Réel | 432 303 879 $ | 633 457 459 $ | 642 995 146 $ | 718 155 164 $ | 721 511 359 $ | 868 029 999 $ | 902 593 885 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
