Répertoire des programmes · Défense nationale
Infrastructure de la Défense: entretien, soutien et opérations
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUS03 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Bases, systèmes de technologie de l’information et infrastructure durables
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme d'Infrastructure de la Défense : entretien, soutien et opérations encadre l'utilisation et le maintien du portefeuille de biens immobiliers en mettant en œuvre les activités d'entretien, de réparation et de soutien des infrastructures dans les bases et les escadres.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Infrastructure de la Défense: entretien, soutien et opérations | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 8,21 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Indicateurs ajoutés : % de l'investissement d'entretien et de réparation par rapport à la valeur du portefeuille d’infrastructure; % d’ordres de travail de maintenance préventive par rapport à ceux de maintenance totale | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Indicateurs retirés : % de l'investissement d'entretien et de réparation; % de l’entretien préventif et correctif | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Indicateurs ajoutés : % d’ordres de travail de maintenance préventive complété par rapport à ceux de maintenance totale complété | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2025-26 | Indicateurs retirés : % d’ordres de travail de maintenance préventive par rapport à ceux de maintenance totale | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 2,44 G$, contre 1,42 G$ en 2025-26 (+72 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ≥ 1,4 % | 2021 | 0,7 % Les niveaux de financement de l’entretien et des réparations étaient insuffisants pour atteindre l’objectif de 1,4 %. En outre, certains fonds initialement affectés aux dépenses d’entretien et de réparation ont été transférés à d’autres priorités d’exploitation des infrastructures. | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 2 % | 2022 | 1,6 % L’affectation de base fournie était insuffisante pour atteindre cette cible au cours de l’AF 2021-2022. Si le sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) reçoit les fonds demandés dans les années à venir, les fonds seront affectés aux coûts d’entretien et de réparation. | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 2 % | 2023 | 1,5 % Alors que le MDN continue de gérer un portefeuille immobilier avec d'importants déficits de financement, notre capacité à investir dans l'entretien et les réparations a diminué face à l'augmentation des coûts et des demandes. En n'ayant pas la capacité de maintenir notre portefeuille existant à un niveau conforme aux normes de l'industrie, la détérioration des actifs continue de s'accélérer. Avec… | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 2 % | 2024 | 1,4 % L’état du portefeuille immobilier du MDN se détériore en raison d’un manque de financement important, d’un arriéré croissant d’entretien différé et d’une augmentation des coûts et des demandes. Ces facteurs ont entraîné une hausse exponentielle des dépenses d’entretien, ce qui nuit à la capacité du Ministère d’investir adéquatement dans l’entretien et les réparations. Si ces problèmes persistent,… | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 2 % | 2025 | 1,4 % L'objectif n'a pas été atteint en raison de contraintes budgétaires qui ont limité la capacité du MDN à investir dans des améliorations. Cependant, de nouveaux investissements devraient fournir un financement suffisant dans les années à venir, permettant au MDN d'améliorer l'état général et la pertinence du portefeuille immobilier de la Défense. | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ≥ 80 % | 2024 | 26,8 % En raison de contraintes budgétaires sévères, le ministère n’est pas en mesure de faire des investissements importants dans les bons de travail de maintenance préventive. Par conséquent, nos efforts se concentrent sur l’obtention et l’utilisation des fonds disponibles pour la maintenance corrective, qui permet de traiter les actifs en panne afin d’assurer la continuité des opérations des FAC. | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 80 % | 2025 | 32,1 % L'objectif n'a pas été atteint en raison de contraintes budgétaires qui ont empêché le ministère d'investir pleinement dans les ordres de travaux de maintenance préventive. Malgré une amélioration des résultats par rapport à l'année précédente, le ministère a privilégié l'obtention et l'utilisation de fonds pour la maintenance corrective afin d'assurer la réparation rapide des actifs nécessaires… | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 1,4 | 2019 | 1,05 Le niveau de financement au titre de l’entretien et des réparations est demeuré relativement stable au cours de l’AF 2018-2019, de sorte que les résultats ont été semblables à ceux de l’AF 2017-2018. Il convient aussi de souligner que la cible est passée de 1 % en 2017 2018 à 1,4 % au cours de l’AF 2018-2019. | Non atteint |
| 2019-20 | ≥ 1,4 | 2020 | 1,01 La cible n’a pas été atteinte, car l’investissement dans l’entretien et la réparation était insuffisant par rapport à la taille globale du portefeuille d’infrastructures. De plus, étant donné que le vieillissement de l’infrastructure a tendance à nécessiter une augmentation de l’investissement dans l’entretien et la réparation, le MDN devrait se rapprocher de la cible de 1,4 % de dépenses afin de… | Non atteint |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 70 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 5,5 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 1,12 G$ | 1,18 G$ |
| 2019-20 | 1,11 G$ | 1,03 G$ |
| 2020-21 | 1,24 G$ | 1,06 G$ |
| 2021-22 | 1,15 G$ | 1,11 G$ |
| 2022-23 | 1,18 G$ | 1,2 G$ |
| 2023-24 | 1,25 G$ | 1,33 G$ |
| 2024-25 | 1,27 G$ | 1,3 G$ |
| 2025-26 | 1,42 G$ | — |
| 2026-27 | 2,44 G$ | — |
| 2027-28 | 2,62 G$* | — |
| 2028-29 | 3,1 G$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 2 562 | 2 428 |
| 2019-20 | 2 472 | 2 428 |
| 2020-21 | 2 460 | 2 666 |
| 2021-22 | 2 719 | 2 743 |
| 2022-23 | 2 691 | 2 747 |
| 2023-24 | 2 628 | 2 652 |
| 2024-25 | 2 591 | 2 753 |
| 2025-26 | 2 667 | — |
| 2026-27 | 2 808 | — |
| 2027-28 | 2 789* | — |
| 2028-29 | 2 771* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 1 119 942 452 $ | 1 134 060 696 $ | 1 155 143 881 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 1 107 645 167 $ | 1 163 032 868 $ | 1 225 457 774 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 1 243 249 343 $ | 1 267 004 609 $ | 1 305 776 059 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 1 149 234 739 $ | 1 194 073 711 $ | 1 247 446 203 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 1 175 591 388 $ | 1 238 478 008 $ | 1 273 191 139 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 1 249 988 281 $ | 1 263 201 933 $ | 1 297 154 949 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 1 266 090 661 $ | 1 311 944 979 $ | 1 346 141 335 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 1 419 168 092 $ | 1 525 011 867 $ | 1 668 635 503 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 2 439 135 366 $ | 2 622 491 068 $ | 3 101 869 790 $ | ||||||||
| Réel | 1 178 628 958 $ | 1 034 450 379 $ | 1 057 760 887 $ | 1 112 469 583 $ | 1 198 975 523 $ | 1 326 004 909 $ | 1 304 550 796 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
