Répertoire des programmes · Défense nationale
Bases navales
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUS08 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Bases, systèmes de technologie de l’information et infrastructure durables
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme de Bases navales permet d’assurer la prestation de différents services de soutien aux éléments qui dépendent d’elles; ces éléments peuvent comprendre, selon la base en question, des formations et des unités de la Force régulière et de la Force de réserve de l’armée, de la marine et de l’aviation.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Bases navales | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 1,92 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Employés (ETP) : 2 203, contre 1 634 en 2018-19 (+35 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2019-20 | Dépenses : 254 M$, contre 192 M$ en 2018-19 (+32 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs ajoutés : Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire sur les bases navales; % d’hébergement pouvant servir de logements individuels dans les bases navales | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 342 M$, contre 269 M$ en 2022-23 (+27 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Indicateurs ajoutés : % des normes de status du service satisfaites par les bases navales | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Indicateurs retirés : État des services fournis par les bases navales | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire sur les bases navales
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≤ 35 % | 2023 | 46,9 % En raison de l'inflation, le coût de la nourriture a augmenté bien au-dessus du montant prévu depuis le moment où les taux de récupération sont entrés en vigueur le 1er août 2022. Cette situation a été exacerbée par le déploiement du nouveau menu des Forces armées canadiennes en février 2023, avec une augmentation des dépenses sous forme de nouveaux articles. ont été ajoutés et la disponibilité a… | Non atteint |
| 2023-24 | ≤ 35 % | 2024 | 68,9 % L’inflation, les pénuries de personnel, les changements apportés aux menus des Forces armées canadiennes et les difficultés liées aux processus de services alimentaires continuent d’être les facteurs qui expliquent l’augmentation du coût des repas quotidiens dans les régions d’Esquimalt et d’Halifax. Malgré les augmentations du coût des aliments de base au cours de cette année financière, le coût… | Non atteint |
| 2024-25 | ≤ 35 % | 2025 | 22,5 % | Atteint |
% de dotation en effectifs des bases navales occupée
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ≥ 95 % | 2019 | 70 % Attrition chez les employés des bases navales. Phénomène attribuable à divers facteurs, dont les suivants : incapacité de remplacer tous les employés qui partent; intensification marquée de la concurrence de l’industrie; changement des caractéris¬tiques démographiques dans les régions. Les bases ont relevé le défi en conservant un nombre suffisant d’employés pour faire face à une demande grandiss… | Non atteint |
| 2019-20 | ≥ 95 % | 2020 | 87 % Attribuable à divers facteurs, dont les suivants : incapacité de remplacer tous les employés qui partent; intensification marquée de la concurrence de l’industrie; changement des caractéristiques démographiques dans les régions. Les bases navales ont relevé les défis du programme. Bien que l’élément de l’effectif militaire soit demeuré relativement stable, le nombre de membres de son personnel ay… | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 95 % | 2021 | 87 % Le processus de dotation en personnel/classification a contribué à un faible taux de dotation en personnel et à une réduction du soutien aux unités d’instruction et hébergées. Les retards dans le processus, notamment l’élaboration de descriptions de travail normalisées (DTN) pour tous les groupes de classification de la Marine royale canadienne, la dépendance à l’égard du personnel limité des RH… | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 95 % | 2022 | 89,2 % Bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport aux années précédentes, l’écart a résulté des retards dans la dotation en personnel civil et des postes vacants qui en ont résulté. Bien que des efforts aient été déployés pour rationaliser les processus et hiérarchiser les efforts, combler l’attrition en temps opportun demeure un défi de taille. Cela est particulièrement évident dans les opérati… | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 95 % | 2023 | 81,8 % Des taux élevés d'attrition et un marché du travail tendu, associés aux défis et retards continus liés aux processus de dotation actuels, ont entraîné un nombre croissant de postes vacants dans les bases navales. Même si les bases navales ont réussi à maintenir leurs niveaux de service à court terme malgré le manque de personnel, cela n’est pas durable et pourrait avoir des répercussions négative… | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 95 % | 2024 | 83,6 % Les difficultés économiques et de recrutement continuent d’entraver le pourvoi des postes vacants critiques dans les bases navales, qui connaissent également des taux d’attrition élevés. Bien que l’objectif n’ait pas été atteint, le pourcentage croissant de postes pourvus suggère que les initiatives récentes visant à améliorer la communication et à rationaliser les processus de dotation produisen… | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 95 % | 2025 | 88,5 % L'objectif n'a pas été atteint en raison de contraintes budgétaires et d'une augmentation des congés, malgré une nette croissance du nombre de postes civils pourvus à durée indéterminée. Les effectifs des bases navales sont demeurés semblables à ceux de l'année précédente. La santé globale de l'effectif militaire est demeurée stable, les restrictions d'emploi pour raisons médicales étant conforme… | Non atteint |
% d’hébergement pouvant servir de logements individuels dans les bases navales
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Cible à déterminer | 2023 | 91.59 | Atteint |
| 2023-24 | Cible à déterminer | 2024 | 79.3% Le vieillissement des infrastructures des bases navales a continué d’avoir un impact sur la disponibilité et la qualité des logements tout au long de l’AF 2023-2024. | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 90,8 % | Atteint |
État des services fournis par les bases navales
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Vert | 2019 | Résultats non disponible Le résultat réel relatif à cet indicateur de rendement n’est pas disponible pour l’AF 2018-2019, à cause de l’absence d’une méthodologie et de données pertinentes. Afin de remédier à cette lacune, un groupe de travail a été mis sur pied pour cerner les secteurs de service communs qui rendent possibles les opérations militaires et les activités de défense; cela servira de fondement pour améliorer… | Aucun résultat déclaré |
| 2019-20 | vert | 2020 | Jaune Attrition chez les employés des bases navales. Attribuable à divers facteurs, dont les suivants : incapacité de remplacer tous les employés qui partent; intensification marquée de la concurrence de l’industrie; changement des caractéristiques démographiques dans les régions. Les bases ont relevé le défi en conservant un nombre suffisant d’employés pour faire face à une demande grandissante. Par c… | Non atteint |
| 2020-21 | Verte | 2021 | Vert | Atteint |
| 2021-22 | Verte | 2022 | Vert | Atteint |
| 2022-23 | Verte | 2023 | 82% | Atteint |
| 2023-24 | Verte | 2024 | Vert Le résultat officiel est de 90,5%. | Atteint |
| 2024-25 | Verte | 2025 | Vert | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire sur les bases navales
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≤ 35 % | 2027 | — | Prévu |
% de dotation en effectifs des bases navales occupée
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
% des normes de status du service satisfaites par les bases navales
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 80 % | 2027 | — | Prévu |
% d’hébergement pouvant servir de logements individuels dans les bases navales
Résultat attendu : Les bases navales soutiennent les éléments de la force navale nécessaires au niveau de préparation et fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 246 M$ | 192 M$ |
| 2019-20 | 196 M$ | 254 M$ |
| 2020-21 | 257 M$ | 310 M$ |
| 2021-22 | 249 M$ | 256 M$ |
| 2022-23 | 281 M$ | 269 M$ |
| 2023-24 | 265 M$ | 342 M$ |
| 2024-25 | 283 M$ | 294 M$ |
| 2025-26 | 290 M$ | — |
| 2026-27 | 310 M$ | — |
| 2027-28 | 315 M$* | — |
| 2028-29 | 321 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 2 157 | 1 634 |
| 2019-20 | 1 634 | 2 203 |
| 2020-21 | 2 198 | 2 258 |
| 2021-22 | 2 121 | 2 240 |
| 2022-23 | 2 230 | 2 138 |
| 2023-24 | 2 173 | 2 073 |
| 2024-25 | 2 158 | 2 150 |
| 2025-26 | 2 212 | — |
| 2026-27 | 2 199 | — |
| 2027-28 | 2 209* | — |
| 2028-29 | 2 221* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 245 553 849 $ | 247 305 116 $ | 249 035 649 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 196 490 881 $ | 200 118 555 $ | 204 406 352 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 257 128 303 $ | 256 984 426 $ | 260 240 041 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 248 614 821 $ | 249 439 535 $ | 252 607 841 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 281 287 387 $ | 279 292 207 $ | 280 821 037 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 265 411 789 $ | 268 358 998 $ | 270 181 994 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 282 567 486 $ | 283 792 082 $ | 284 071 993 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 289 514 698 $ | 295 195 964 $ | 296 498 510 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 309 682 912 $ | 314 627 712 $ | 321 251 296 $ | ||||||||
| Réel | 192 203 738 $ | 253 633 430 $ | 310 379 983 $ | 256 314 893 $ | 269 287 485 $ | 342 057 951 $ | 294 084 483 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
