Répertoire des programmes · Défense nationale
Bases terrestres
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUS09 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Bases, systèmes de technologie de l’information et infrastructure durables
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme de Bases terrestres permet d’assurer la prestation de différents services de soutien aux éléments qui dépendent d’elles; ces éléments peuvent comprendre, selon la base en question, des formations et des unités de la Force régulière et de la Force de réserve de l’armée, de la marine et de l’aviation.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Bases terrestres | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 3,93 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2022-23 | Indicateurs ajoutés : % d’écart du coût moyen quotidien des repas par rapport à l’indemnité standard sur les bases terrestres; % d’hébergement pouvant servir de logements individuels dans les bases terrestres | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs retirés : État des services fournis par les bases terrestres | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 676 M$, contre 506 M$ en 2022-23 (+34 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≤ 15 % | 2023 | 34,1 % La performance a été supérieure à l'objectif de 15% puisque le pourcentage d'écart entre le coût alimentaire de base (BFC) et le coût alimentaire réel (AFC) était de 34,1%. Le BFC est fixé au 1er août de chaque année et, par conséquent, la mise en œuvre d'un nouveau menu plus varié de la CAF en janvier 2023, combinée à une inflation élevée et à une augmentation des prix des produits alimentaires,… | Non atteint |
| 2023-24 | ≤ 15 % | 2024 | 35,8 % L'Armée canadienne continue de lutter contre la hausse des coûts des matières premières et des salaires. De plus, un menu modernisé a été lancé l'année dernière, mettant l'accent sur des aliments plus nutritifs et plus complets, ce qui a encore accru les coûts. | Non atteint |
| 2024-25 | ≤ 15 % | 2025 | 21,7 % Plusieurs facteurs ont contribué à l'échec de cet objectif, notamment la pression inflationniste sur les prix des aliments, les difficultés d'approvisionnement des produits locaux et le manque de données auprès des établissements de formation pour soutenir la planification. Cette mesure permettra de réduire le gaspillage et les coûts, et elle est suivie dans le cadre d'une solution de formation. | Non atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≥ 90 % | 2023 | 93,8 % | Atteint |
| 2023-24 | ≥ 90 % | 2024 | 94,3 % Il est important de noter que la facilité d’utilisation des logements existants n’indique pas nécessairement leur suffisance globale. | Atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 93 % | Atteint |
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Vert | 2019 | Résultats non disponible Le résultat réel relatif à cet indicateur de rendement n’est pas disponible pour l’AF 2018-2019, à cause de l’absence d’une méthodologie et de données pertinentes. Afin de remédier à cette lacune, un groupe de travail a été mis sur pied pour cerner les secteurs de service communs qui rendent possibles les opérations militaires et les activités de défense; cela servira de fondement pour améliorer… | Aucun résultat déclaré |
| 2019-20 | Vert | 2020 | — L’Armée canadienne (AC), qui compte 21 bases et établissements d’instruction à l’échelle du Canada, a entrepris quatre études précises sur différents services fournis sur ses bases terrestres. Les résultats seront mis en œuvre dans le cadre d’une approche pluriannuelle plus vaste avec l’étude sur les services d’alimentation et les services d’hébergement temporaire qui a débuté au cours de l’été 2… | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | Verte | 2021 | Résultats non disponibles Le résultat réel pour 2018-2019 n’est pas connu en ce qui concerne cet indicateur de rendement, faute de méthodologie et de données pertinentes. Pour corriger cette lacune, de nouveaux indicateurs de performance avec les données associées sont proposés pour l’AF 2022-2023. | Aucun résultat déclaré |
| 2021-22 | Verte | 2022 | Résultat non disponible. Le résultat réel pour l’AF 2021-2022 n’est pas connu à l’égard de cet indicateur de rendement, faute de méthodologie et de données pertinentes. Afin de remédier à cette lacune, un groupe de travail a été mis sur pied pour cerner les secteurs de service communs qui rendent possibles les opérations militaires et les activités de défense; cela servira de fondement pour améliorer l’indicateur de rend… | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≤ 15 % | 2027 | — | Prévu |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 466 M$ | 461 M$ |
| 2019-20 | 487 M$ | 576 M$ |
| 2020-21 | 521 M$ | 640 M$ |
| 2021-22 | 621 M$ | 545 M$ |
| 2022-23 | 578 M$ | 506 M$ |
| 2023-24 | 520 M$ | 676 M$ |
| 2024-25 | 553 M$ | 522 M$ |
| 2025-26 | 598 M$ | — |
| 2026-27 | 593 M$ | — |
| 2027-28 | 603 M$* | — |
| 2028-29 | 616 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 4 383 | 4 279 |
| 2019-20 | 4 323 | 4 735 |
| 2020-21 | 4 459 | 4 245 |
| 2021-22 | 4 328 | 4 057 |
| 2022-23 | 4 029 | 3 888 |
| 2023-24 | 3 728 | 3 908 |
| 2024-25 | 3 900 | 4 121 |
| 2025-26 | 4 116 | — |
| 2026-27 | 4 246 | — |
| 2027-28 | 4 275* | — |
| 2028-29 | 4 299* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 466 066 058 $ | 470 166 857 $ | 473 787 756 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 487 113 710 $ | 495 654 563 $ | 507 477 814 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 520 780 707 $ | 518 562 987 $ | 527 735 399 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 620 558 709 $ | 624 545 793 $ | 636 265 419 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 578 448 181 $ | 578 657 325 $ | 583 556 650 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 520 058 062 $ | 521 291 227 $ | 525 586 968 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 552 737 036 $ | 552 174 363 $ | 553 514 729 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 597 555 160 $ | 604 193 600 $ | 608 610 803 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 593 104 374 $ | 602 863 700 $ | 615 552 803 $ | ||||||||
| Réel | 461 138 039 $ | 576 142 364 $ | 640 139 610 $ | 545 490 656 $ | 505 514 840 $ | 676 193 591 $ | 522 242 906 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
