Répertoire des programmes · Défense nationale
Bases interarmées, communes et internationales
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- BUS11 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Bases, systèmes de technologie de l’information et infrastructure durables
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Le programme de Bases interarmées, communes et internationales permet d’assurer la prestation de différents services de soutien aux éléments qui dépendent d’elles; ces éléments peuvent comprendre, selon la base en question, des formations et des unités de la Force régulière et de la Force de réserve de l’armée, de la marine et de l’aviation.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Bases interarmées, communes et internationales | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 1,37 G$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Dépenses : 156 M$, contre 116 M$ en 2018-19 (+34 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Employés (ETP) : 1 384, contre 1 128 en 2019-20 (+23 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2020-21 | Dépenses : 226 M$, contre 156 M$ en 2019-20 (+45 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs ajoutés : Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire sur la base Borden; Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire au Polygone de Connaught et centre d’entraînement élémentaire; % d’hébergement pouvant servir de logements individuels dans la base Borden | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs retirés : État des services fournis par les bases interarmées, communes et internationales | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 271 M$, contre 192 M$ en 2022-23 (+41 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire sur la base Borden
Résultat attendu : Les bases interarmées, communes et internationales fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux organisations qui en dépendent
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≤ 15 % | 2023 | 40,3 % Les normes de performance sont 5,2 % supérieures au seuil de 15 %, mais cela est dû à l'augmentation des coûts de la nourriture. Un nouveau menu des FAC a été introduit le 23 janvier, exigeant que de nombreux articles soient achetés localement ou des commandes spéciales auprès de fournisseurs, ce qui entraînait une augmentation des coûts associés. Les taux de récupération pour les services alimen… | Non atteint |
| 2023-24 | ≤ 15 % | 2024 | 29 % Les services de restauration ont été considérablement affectés par l'inflation des coûts alimentaires. Le taux de recouvrement des coûts alimentaires de base pour l'AF 2023-2024 n'a pas réussi à suivre le rythme des prix alimentaires du marché, qui ont augmenté de 30 % depuis 2019. Dans le même temps, le taux de recouvrement des coûts alimentaires de base est plafonné à un taux d'inflation de 2,8… | Non atteint |
| 2024-25 | ≤ 15 % | 2025 | 26,6 % Plusieurs facteurs ont contribué à l'échec de cet objectif, notamment la pression inflationniste sur les prix des aliments, les difficultés d'approvisionnement des produits locaux et le manque de données auprès des établissements de formation pour soutenir la planification. Cette mesure permettra de réduire le gaspillage et les coûts, et elle est suivie dans le cadre d'une solution de formation. | Non atteint |
Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire au Polygone de Connaught et centre d’entraînement élémentaire
Résultat attendu : Les bases interarmées, communes et internationales fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux organisations qui en dépendent
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≤ 15 % | 2023 | 32,3 % Le coût alimentaire de base (BFC) est établi une fois par an en utilisant le coût de la nourriture au mois de novembre et entre en vigueur en août. Par conséquent, l'inflation du coût de la nourriture à laquelle nous sommes actuellement confrontés n'est pas prise en compte dans le BFC actuel qui ne changera qu'en Août 2022 donc pourquoi les cuisines sont hors de l'objectif de 15 %. De nombreux pr… | Non atteint |
| 2023-24 | ≤ 15 % | 2024 | 19,5 % Les services de restauration ont été considérablement affectés par l'inflation des coûts alimentaires. Le taux de recouvrement des coûts alimentaires de base pour l'AF 2023-2024 n'a pas réussi à suivre le rythme des prix alimentaires du marché, qui ont augmenté de 30 % depuis 2019. Dans le même temps, le taux de recouvrement des coûts alimentaires de base est plafonné à un taux d'inflation de 2,8… | Non atteint |
| 2024-25 | ≤ 15 % | 2025 | 25,9 % Plusieurs facteurs ont contribué à l'échec de cet objectif, notamment la pression inflationniste sur les prix des aliments, les difficultés d'approvisionnement des produits locaux et le manque de données auprès des établissements de formation pour soutenir la planification. Cette mesure permettra de réduire le gaspillage et les coûts, et elle est suivie dans le cadre d'une solution de formation. | Non atteint |
% d’hébergement pouvant servir de logements individuels dans la base Borden
Résultat attendu : Les bases interarmées, communes et internationales fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux organisations qui en dépendent
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ≥ 90 % | 2023 | 86 % 14 % des places de lit sont restées indisponibles en raison de la maintenance et des restrictions liées au COVID. | Non atteint |
| 2023-24 | ≥ 90 % | 2024 | 81 % 3 958 lits étaient disponibles et 745 lits étaient hors service (622 en raison de problèmes de maintenance et 123 lits hors service et réservés aux membres nécessitant des chambres individuelles). Remarque : deux bâtiments (A-152 et A-150) n'étaient pas disponibles. | Non atteint |
| 2024-25 | ≥ 90 % | 2025 | 84,6 % L'objectif n'a pas été atteint en raison de divers problèmes de maintenance. | Non atteint |
État des services fournis par les bases interarmées, communes et internationales
Résultat attendu : Les bases interarmées, communes et internationales fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux dépendances
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Vert | 2019 | Résultats non disponibles Le résultat réel relatif à cet indicateur de rendement n’est pas disponible pour l’AF 2018-2019, à cause de l’absence d’une méthodologie et de données pertinentes. Afin de remédier à cette lacune, un groupe de travail a été mis sur pied pour cerner les secteurs de service communs qui rendent possibles les opérations militaires et les activités de défense; cela servira de fondement pour améliorer… | Aucun résultat déclaré |
| 2019-20 | vert | 2020 | — Des indicateurs de rendement clés ont été élaborés et leur validité sera mise à l’essai au cours de l’AF 2020-2021 afin de s’assurer que les données recueillies peuvent être utilisées pour représenter avec exactitude l’efficacité de la prestation de services pour les unités intégrées, les unités hébergées et les organisations qui en dépendent. | Aucun résultat déclaré |
| 2020-21 | Verte | 2021 | Résultats non disponibles Des indicateurs de rendement clés (IRC) ont été rédigés et devaient être testés au cours de l’AF 2020-2021, mais, en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, ainsi que d’un changement de direction, le Ministère a dû adopter de nouveaux processus et procédures pour les services à la clientèle de première ligne en personne fournis par la formation. Des IRC sont en cours d’élaboration pour le… | Aucun résultat déclaré |
| 2021-22 | Verte | 2022 | Résultat non disponible Des indicateurs de rendement clés ont été rédigés et devaient être testés au cours de l’AF 2020-2021, mais, en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, ainsi que d’un changement de haute direction, le Ministère a dû adopter de nouveaux processus et procédures pour les services à la clientèle de première ligne en personne fournis par la formation. Des indicateurs de rendement clés sont en co… | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire sur la base Borden
Résultat attendu : Les bases interarmées, communes et internationales fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux organisations qui en dépendent
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≤ 15 % | 2027 | — | Prévu |
Écart en % du coût quotidien moyen des repas par rapport à l’indemnité forfaitaire au Polygone de Connaught et centre d’entraînement élémentaire
Résultat attendu : Les bases interarmées, communes et internationales fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux organisations qui en dépendent
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≤ 15 % | 2027 | — | Prévu |
% d’hébergement pouvant servir de logements individuels dans la base Borden
Résultat attendu : Les bases interarmées, communes et internationales fournissent des services aux unités intégrales, aux unités hébergées et aux organisations qui en dépendent
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ≥ 90 % | 2027 | — | Prévu |
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 106 M$ | 116 M$ |
| 2019-20 | 127 M$ | 156 M$ |
| 2020-21 | 140 M$ | 226 M$ |
| 2021-22 | 202 M$ | 176 M$ |
| 2022-23 | 184 M$ | 192 M$ |
| 2023-24 | 209 M$ | 271 M$ |
| 2024-25 | 209 M$ | 229 M$ |
| 2025-26 | 222 M$ | — |
| 2026-27 | 236 M$ | — |
| 2027-28 | 238 M$* | — |
| 2028-29 | 240 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 779 | 1 004 |
| 2019-20 | 1 046 | 1 128 |
| 2020-21 | 799 | 1 384 |
| 2021-22 | 1 579 | 1 258 |
| 2022-23 | 1 280 | 1 385 |
| 2023-24 | 1 272 | 1 508 |
| 2024-25 | 1 431 | 1 552 |
| 2025-26 | 1 430 | — |
| 2026-27 | 1 658 | — |
| 2027-28 | 1 679* | — |
| 2028-29 | 1 698* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 106 012 901 $ | 106 715 290 $ | 107 483 487 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 126 783 588 $ | 129 255 630 $ | 132 707 318 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 139 817 301 $ | 139 301 891 $ | 141 710 217 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 202 167 344 $ | 201 394 637 $ | 205 031 429 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 184 469 320 $ | 183 841 565 $ | 185 195 253 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 208 519 284 $ | 207 796 178 $ | 210 596 320 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 209 481 756 $ | 207 726 017 $ | 208 549 204 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 221 890 939 $ | 223 589 696 $ | 225 906 413 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 235 969 654 $ | 237 600 348 $ | 240 475 616 $ | ||||||||
| Réel | 116 014 870 $ | 155 691 965 $ | 226 031 355 $ | 175 768 490 $ | 192 380 018 $ | 270 966 441 $ | 229 040 438 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
