Répertoire des programmes · Défense nationale
Services de gestion financière
- Ministère
- Défense nationale
- Code du programme
- ISS05 (ND)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2018-19. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2018-19 – 2028-29 | 437 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Department of National Defence » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Dépenses : 111 M$, contre 48 M$ en 2021-22 (+132 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses : 63,4 M$, contre 111 M$ en 2022-23 (−43 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2026-27 | Dépenses prévues : 73,8 M$, contre 55,4 M$ en 2025-26 (+33 %). | Dernier plan ministériel |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 25,6 M$ | 45,5 M$ |
| 2019-20 | 32,1 M$ | 50,4 M$ |
| 2020-21 | 38,6 M$ | 47,5 M$ |
| 2021-22 | 39,3 M$ | 48 M$ |
| 2022-23 | 40,5 M$ | 111 M$ |
| 2023-24 | 41,2 M$ | 63,4 M$ |
| 2024-25 | 123 M$ | 71,1 M$ |
| 2025-26 | 55,4 M$ | — |
| 2026-27 | 73,8 M$ | — |
| 2027-28 | 74,5 M$* | — |
| 2028-29 | 75,4 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2018-19 | 360 | 401 |
| 2019-20 | 432 | 425 |
| 2020-21 | 478 | 452 |
| 2021-22 | 466 | 472 |
| 2022-23 | 477 | 543 |
| 2023-24 | 529 | 565 |
| 2024-25 | 536 | 531 |
| 2025-26 | 512 | — |
| 2026-27 | 609 | — |
| 2027-28 | 615* | — |
| 2028-29 | 602* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 25 649 696 $ | 25 958 486 $ | 26 444 552 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 32 111 078 $ | 33 027 493 $ | 34 144 659 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 38 640 187 $ | 38 931 018 $ | 40 065 114 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 39 324 049 $ | 39 950 810 $ | 40 797 590 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 40 490 768 $ | 40 557 166 $ | 40 589 103 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 41 200 814 $ | 43 192 369 $ | 43 418 897 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 123 012 502 $ | 121 249 423 $ | 118 565 175 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 55 420 094 $ | 56 525 189 $ | 53 323 916 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 73 815 557 $ | 74 538 097 $ | 75 432 544 $ | ||||||||
| Réel | 45 495 011 $ | 50 423 376 $ | 47 509 066 $ | 48 016 671 $ | 111 373 414 $ | 63 371 952 $ | 71 104 666 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
