Répertoire des programmes · Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Services de gestion financière
- Code du programme
- ISS05 (TBC)
- Responsabilité essentielle
- Services internes
- Dans les plans ministériels
- 2018-19 – 2026-27 · Nouveau depuis un plan antérieur
Ce qu’il fait
Les services de gestion financière comprennent les activités menées par le ministère pour assurer l'utilisation et la gérance prudentes, efficaces, efficientes et économiques des ressources financières. Ces activités englobent la planification, la budgétisation, la comptabilité, l'établissement des coûts, les rapports, le contrôle et la surveillance, l'analyse, les conseils et le soutien à la prise de décisions ainsi que les systèmes financiers.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2017-18. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Services de gestion financière | Ce programme | 2017-18 – 2028-29 | 76,8 M$ |
Aucun programme antérieur ou ultérieur du même ministère n’a de nom semblable.
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2019-20 | Renommé de « Financial Management Services - Treasury Board Secretariat » à « Financial Management Services ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
Critères de réussite
Ni ce programme ni sa responsabilité essentielle n’ont d’indicateurs de résultats dans l’InfoBase du GC (les services internes, par exemple, n’en ont pas).
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2017-18 | — | 8 M$ |
| 2018-19 | 8,5 M$ | 8,4 M$ |
| 2019-20 | 9,5 M$ | 8,9 M$ |
| 2020-21 | 9 M$ | 8,8 M$ |
| 2021-22 | 9,6 M$ | 10,7 M$ |
| 2022-23 | 9,4 M$ | 10 M$ |
| 2023-24 | 9,4 M$ | 11,3 M$ |
| 2024-25 | 10,9 M$ | 10,9 M$ |
| 2025-26 | 11,3 M$ | — |
| 2026-27 | 11,2 M$ | — |
| 2027-28 | 11,5 M$* | — |
| 2028-29 | 10,7 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2017-18 | 111 | 92 |
| 2018-19 | 99 | 102 |
| 2019-20 | 91 | 102 |
| 2020-21 | 91 | 102 |
| 2021-22 | 103 | 118 |
| 2022-23 | 102 | 113 |
| 2023-24 | 102 | 113 |
| 2024-25 | 102 | 114 |
| 2025-26 | 102 | — |
| 2026-27 | 106 | — |
| 2027-28 | 107* | — |
| 2028-29 | 90* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2018-19 | 8 482 067 $ | 8 067 623 $ | 7 852 079 $ | ||||||||
| Plan 2019-20 | 9 473 247 $ | 9 473 169 $ | 9 480 449 $ | ||||||||
| Plan 2020-21 | 9 045 010 $ | 9 143 448 $ | 9 210 248 $ | ||||||||
| Plan 2021-22 | 9 563 115 $ | 9 630 947 $ | 9 630 947 $ | ||||||||
| Plan 2022-23 | 9 383 614 $ | 9 383 614 $ | 9 383 615 $ | ||||||||
| Plan 2023-24 | 9 449 883 $ | 9 862 408 $ | 9 863 919 $ | ||||||||
| Plan 2024-25 | 10 925 676 $ | 11 160 801 $ | 11 283 723 $ | ||||||||
| Plan 2025-26 | 11 328 309 $ | 11 452 852 $ | 11 452 852 $ | ||||||||
| Plan 2026-27 | 11 236 637 $ | 11 495 897 $ | 10 650 812 $ | ||||||||
| Réel | 8 371 018 $ | 8 850 190 $ | 8 751 803 $ | 10 690 254 $ | 9 988 282 $ | 11 298 473 $ | 10 857 707 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
