Répertoire des programmes · Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Programme de la fonction de contrôle numérique
- Code du programme
- BXB06 (TBC)
- Responsabilité essentielle
- Leadership administratif
- Dans les plans ministériels
- 2019-20 – 2022-23 · Apparu puis retiré
Ce qu’il fait
Le programme de la fonction de contrôle numérique modernise le modèle opérationnel de gestion des finances (GF) et du matériel à l’échelle du gouvernement du Canada, afin d’offrir un accès plus rapide à de l’information fiable et uniforme à l’échelle du GC, et de veiller à ce que les services de GF facilitent la prestation des programmes pour les Canadiens tout en demeurant rentables et durables. Pour ce faire, le programme conçoit des processus standards et simplifiés et des structures de données communes, en mettant en place des systèmes communs modernisés pour remplacer les plateformes ministérielles, en aidant les gestionnaires, les employés et les spécialistes de la gestion des finances et du matériel à adopter de nouveaux processus et systèmes, et en harmonisant les investissements dans les systèmes de gestion financière avec les priorités du gouvernement.
Source : le répertoire des programmes du ministère, par l’entremise de l’InfoBase du GC.
Historique et lignée
Apparaît pour la première fois dans les dépenses réelles par programme de l’InfoBase du GC en 2019-20. Les données n’indiquent pas quand un programme a été créé; il peut être plus ancien que sa première apparition ici, limitée par les sources (dépenses par programme dès 2010-2011, plans ministériels dès 2018-2019).
| Programme | Lien | Années avec données | Dépenses réelles sur ces années |
|---|---|---|---|
| Programme de la fonction de contrôle numérique | Ce programme | 2019-20 – 2024-25 | 73,9 M$ |
| Programme de la fonction de contrôleur | Programme ultérieur (correspondance par nom, confiance moyenne) | 2023-24 – 2028-29 | 111 M$ |
| Programme du gouvernement numérique | Programme ultérieur (correspondance par nom, confiance faible) | 2023-24 – 2028-29 | 108 M$ |
Changements importants de portée et de budget
Détectés dans les données : changements de nom entre les plans, programmes qu’il semble remplacer, avec lesquels il semble fusionner ou entre lesquels il semble divisé (appariés par nom), variations annuelles des dépenses d’au moins 25 % et 5 M$, ou de l’effectif d’au moins 20 % et 25 ETP, mesures budgétaires liées, et indicateurs de résultats ajoutés ou retirés.
| Année | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|
| 2020-21 | Dépenses : 23,9 M$, contre 18,2 M$ en 2019-20 (+31 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2021-22 | Dépenses : 16,3 M$, contre 23,9 M$ en 2020-21 (−32 %). | Dépenses réelles (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Indicateurs retirés : Pourcentage des ministères participant au projet de mise en œuvre de la solution de gestion des finances et du matériel du gouvernement du Canada (GCFM), conformément aux processus normalisés de gestion des finances et du matériel, au plan comptable, au codage financier et aux données de base | Cadre ministériel des résultats (InfoBase du GC) |
| 2022-23 | Renommé de « Financial Management Transformation » à « Digital Comptrollership Program ». | Noms des programmes par année (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Employés prévus (ETP) : 13, contre 57 en 2022-23 (−77 %). | ETP (InfoBase du GC) |
| 2023-24 | Dépenses prévues : 8 M$, contre 15,5 M$ en 2022-23 (−48 %). | Dernier plan ministériel |
| 2023-24 | Semble divisé entre : Programme de la fonction de contrôleur; Programme du gouvernement numérique | Correspondance de noms entre les plans par Canada Spends (une inférence) |
Critères de réussite
Les indicateurs du programme tirés du cadre ministériel des résultats de son ministère : la cible fixée dans le plan de chaque année et le résultat déclaré l’année suivante. Source : InfoBase du GC.
Historique : cibles et résultats
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ≥ 18 % | 2020 | 5 % Bien que la TGF n’ait pas intégré les ministères prévus, il y a eu d’autres activités de rationalisation qui ont entraîné une petite réduction du nombre de systèmes ministériels de gestion financière et du matériel (SMGFM). | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 26 % | 2021 | 12 % Bien que les ministères prévus n’aient pas été intégrés à la solution de gestion des finances et du matériel du gouvernement du Canada, le nombre de SMGFM a été réduit par d’autres moyens. | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 18 % | 2022 | 16 % L’écart de 2 % (18 % contre 16 %) s’explique principalement par l'ajout d’une solution de système de gestion financière ministérielle, ce qui fait que six ministères sont passés à une instance existante et un à la nouvelle solution S4/HANA | Non atteint |
| 2022-23 | ≥ 23 % | 2023 | 23 % | Atteint |
Barres : résultat déclaré. Ligne pointillée : cible.
| Exercice du rapport | Cible | Échéance | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ≥ 33 % | 2020 | 0 % La Transformation de la gestion financière (TGF) n’a pas été en mesure d’intégrer les ministères prévus puisque la date de lancement de la solution de gestion des finances et du matériel du gouvernement du Canada (GFMGC) a été reportée à avril 2021. Cela n’aura aucune répercussion sur la portée. Malgré les vastes efforts déployés au cours des derniers mois, il y avait beaucoup trop d’inconnus ass… | Non atteint |
| 2020-21 | ≥ 61 % | 2021 | 0 % La pandémie de COVID 19 et les répercussions de la mise en œuvre des plans de continuité des activités par le SCT et les ministères partenaires ont retardé le projet de GCFM et repoussé la date de lancement à juin 2021. Bien que les ministères prévus n’aient pas été intégrés, des mesures d’urgence ont été mises en place pour réduire le nombre de systèmes ministériels de gestion des finances et du… | Non atteint |
| 2021-22 | ≥ 44 % | 2022 | — Comme déclaré en 2020-2021, la pandémie de COVID-19 a amené le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) à retarder le déploiement du projet pilote de la Gestion des finances et du matériel (GCFM) et à examiner des façons différentes d’atteindre le même objectif de réduction du nombre de systèmes ministériels de gestion des finances et du matériel à la fin de leur cycle de vie. En 2021-202… | Aucun résultat déclaré |
Actuel : les cibles du plan 2026-27
Aucun indicateur dans le plan 2026-27.
Objectifs futurs : cibles à atteindre après 2026-27
Aucune cible à échéance ultérieure.
Dépenses et employés : prévus et réels
Dépenses
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2019-20 | 8,7 M$ | 18,2 M$ |
| 2020-21 | 15,1 M$ | 23,9 M$ |
| 2021-22 | 15,7 M$ | 16,3 M$ |
| 2022-23 | 8,2 M$ | 15,5 M$ |
| 2023-24 | 8 M$* | — |
| 2024-25 | 8 M$* | — |
Employés (ETP)
Afficher les chiffres
| Exercice | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| 2019-20 | 51 | 66 |
| 2020-21 | 59 | 77 |
| 2021-22 | 61 | 56 |
| 2022-23 | 13 | 57 |
| 2023-24 | 13* | — |
| 2024-25 | 13* | — |
Dépenses prévues, plan par plan
Chaque ligne est le plan ministériel d’une année et sa prévision pour les trois exercices suivants; lisez une colonne de haut en bas pour voir comment la prévision d’un exercice a changé. La dernière ligne indique les dépenses réelles. Cliquez sur un montant pour voir sa source. Les plus grands changements dans les plans de dépenses fédéraux
| Plan | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2019-20 | 8 679 472 $ | 8 225 633 $ | 8 216 036 $ | |||
| Plan 2020-21 | 15 148 927 $ | 14 926 966 $ | 3 564 888 $ | |||
| Plan 2021-22 | 15 709 524 $ | 3 578 412 $ | 3 578 412 $ | |||
| Plan 2022-23 | 8 211 632 $ | 8 048 766 $ | 8 048 766 $ | |||
| Réel | 18 226 385 $ | 23 891 363 $ | 16 287 757 $ | 15 473 671 $ |
Les dépenses réelles proviennent des rapports sur les résultats ministériels et des Comptes publics, tels que publiés dans l’InfoBase du GC. ETP : équivalents temps plein.
